Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
NAV - Coggle Diagram
NAV
Tilbud
-
Man opretter en sag og sætter 2.person på som godkender manuelt. kan det evt. gøres automatisk så det altid er øverste leder eller iht. økonomiske beføjelser, der automatisk sættes på ud fra den person som opretter sagen.
Ved oprettelse skal der ved valg af sagsopgave type tildeles den korrekte type projekt checkliste, dette skal laves iht. den nye projekt model
Rev- styring To1-A = første tilbud , skal der tilføjes flere ressourcer materialer = T02-A, men hvis der gives et nyt tilbud = T02-B
-
-
-
Sag
Der er altid en ordrebekræftelse inden sagen kan gå igang, som skal arkiveres i mappe "Ordrebekræftelse".
-
Afventer godkendelse: tilbud som er sendt ud til kunder og der mangler en godkendelse fra kunden på.
-
-
-
Økonomisk risikovurdering på kunde laves først når det er blevet til en sag, der er risiko for at man byder på en opgave og bliver godkendt og senere finder man ud af at kunden ikke er økonomisk godkendt til det beløb som kunden bestiller for. det blev vist at der ved Bladt og Orskov var en overskridelse på + 4 mill. risiko hvis kunde lukker ??
Indkøb
-
Mail KO eller Sags nummer til bestilling@scanel.dk samt vedhæft købsordre bekræftelse fra leverandøren. dette er mulighed nr. 3 i instruktion for indkøb.
Indkøb af værktøj: det er lageret der bestiller, over 10.000 dkk skal det godkendes af COO eller CEO - Bedre styrring på at det der købes hjem til et projekt, blev der gjort udtryk for.
Procedure:
Procedure er instruktioner og er ikke ID og revision styret. er placeret på intranettet, de skal ligges over i styret dokumentation med ID og rev.
Kategorisering af dokumenter: Instruktioner, procedure og templates