EG-4945
Configurações
Configurar o sistema para permitir estoque negativo
Configurar o sistema para emissão em homologação ❓
Verificação da opção criada
Verificar a criação da opção
Verificar as validações da opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado
Com a Finalidade da NFE = nota fiscal normal e Opção Requer Nota Referenciadas desmarcada
A opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado deve estar desabilitada
Com a Finalidade da NFE = nota fiscal normal e Opção opção Requer notas Referenciadas marcada
A opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado deve estar habilitada
Com a opção Requer Nota Referenciada marcada e Finalidade na nota = nota fiscal normal
Com a opção Requer Nota Refenciada amrcada e Finalidade da NFE != nota fiscal normal
A opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado deve estar habilitada
A opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado deve estar desabilitada
Com a opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado marcada, desmarcar a opção Requer Nota Referenciadas
A opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado deve ser desmarcada e desabilitada
Com a opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado marcada, alterar a Finalidae da NFE para qeu seja diferente de nota fiscal normal
A opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado deve ser desmarcada e desabilitada
Configurar operação
Configurar banco de origem atualizar, duplicar o banco e alterar o nome para destino
Configurar monitorEagleERP para sincronizar operações
Configurar operação de saída VENDA - REQUER NOTA REFENCIADA com a opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado marcada
Lançamentos
Configurar operação de entrada COMPRA - REQUER NOTA REFENCIADA com a opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado marcada
Duplicar uma operação com a opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado marcada e verificar o campo
A opção deve estar marcada na operação gerada pela duplicação
Orçamento
Lançar um orçamento com a opração VENDA - REQUER NOTA REFENCIADA, referenciar uma nota e faturar
Na tela de saída transmitir a saída gerada ❓
exportar o XML e verificar o preenchimetno da tag "refNFeSig"
saída
Lançar uma com a opração VENDA - REQUER NOTA REFENCIADA, referenciar uma nota
exportar o XML e verificar o preenchimetno da tag "refNFeSig"
As NF-e’s inseridas na aba NF Referenciada devem ser enviadas para a tag refNFeSig do XML com os dígitos referentes ao código numérico zerados
Transmitir a saída gerada ❓
Entrada
Lançar uma entrada com a operação COMPRA - REQUER NOTA REFENCIADA, referenciar uma nota
Na tela de entrada transmitir a entrada gerada ❓
exportar o XML e verificar o preenchimetno da tag "refNFeSig"
Verificar sincronização
Realizar a sincronização de uma operação com a opção Referenciar Chave da NF-e com o Código Numérico Zerado marcada e verificar o banco de destino
A operação deve ser sincronizada e a opção deve estar marcada no banco de destino
https://eagletecnologia.atlassian.net/browse/EGT-227 utilizar o teste como base
❓ Essa é a mesma da de cima, não ?
Para exportar os XMLs ao menos o certificado precisa estar configurado