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ROAD MAP 2025 DIRECTION - Coggle Diagram
ROAD MAP 2025 DIRECTION
Simplifier le processus d'engagements et de suivi des dépenses
Mener une analyse des irritants métiers
Réaliser des enquêtes satisfaction sur XRP aux utilisateurs
Planifier des sessions de formation sur XRP
Renforcer le rôle des achats dans le processus
Refonte du MyFlow qui permet de déclarer les actes d'achats - Projet 100 % ENGAGES
Déploiement des BP avec les directions métiers pour échanger sur le suivi des actes d'achats
Réaliser des mises en concurrence des prestations pour réduire les coûts et mieux encadrer les risques
Identifier des leviers de simplification et optimisation du processus de paiement
Réorganisation de l'activité FGX
Optimisation des processus au sein de l'activité FGX
Objectif DRM à moins de 30 jours au T3 2025 (à fin février : 35.69)
Revue du cadre procédural dans chaque département
Projet de revue des signataires dans XRP pour chaque direction métier
Taux de justification supérieur à 90 %
Traitement des suspens antérieurs à 2023 pour fin d'année
Reporting hebdomadaire aux responsables budget sur les factures bloquées
Revoir le processus de refacturation - Projet 100 % ENGAGES
Réaliser une étude de faisabilité sur le maintien ou non du GIE - Projet 100 % ENGAGES
Améliorer le suivi et la vision des dépenses
Adapter le PBI aux besoins des différents métiers - Projet 100 % ENGAGES
Ateliers de travail et circularisation avec chaque direction
Déployer un reporting mensuel gouvernance
Reporting mensuel sur les factures non réglées avec une date d'émission supérieure à 60 jours
Reporting mensuel sur le suivi budgétaire par direction en CDG et par push mail (par poste budgétaire) - Projet 100 % ENGAGES
Reporting mensuel sur le suivi des dépenses Notilus et Globeo par direction
Présenter en CDG les nouvelles demandes d'arbitrage sur les lignes budgétaires
Refondre le processus de construction et suivi budgétaire
Refonte des maquettes budgétaires en intégrant un suivi des métriques par prestation, par poste budgétaire et par direction - Projet 100 % ENGAGES
Refonte du contrôle et suivi du processus de dépassement
Révision des seuils et des délégations de signature pour le suivi des dépassements budgétaires
Mettre en place un contrôle sur les FNP-1 finançant des dépenses N - Projet 100 % ENGAGES
Suivi renforcé avec les directions métiers par les BR ainsi que simplification des échanges, avec un suivi détaillé des FNP, des dépenses par projet et suivi des métriques
Déployer un outil de suivi et de revue des dépenses NOTILUS et GLOBEO
Développer un outil PBI - Projet 100 % ENGAGES
Automatiser le contrôle des doublons de dépenses entre NOTILUS et GLOBEO
Optimisation des dépenses sur le parc immobilier - Projet 100 % ENGAGES
Mettre les achats au cœur du dispositif
Redéfinir le rôle, les mission et les enjeux de la fonction
Validation de la politique achats
Revue des seuils d'achats pour réaliser plus d'AO - Projet 100 % ENGAGES
Suivi renforcé des échéances des contrats et de leur suivi juridique
Renforcer le suivi des prestataires par des rencontres annuels
Règlementation DORA
Revue des processus Achats avec l'intégration du CSP
Objectif Performance Achats : 800 K€
Revue de la politique Achats Responsables