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ISO 9001
Chapitre 8.5 - Production et prestation de service
8.5.1 Maitrise de la production et de la prestation de service
Mettre en oeuvre du CDC de la production et la prestation de service dans des conditions maitrisées
Mise en œuvre des vérifications des critères à la maitrise des processus
Infrastructures et personnel utilisées
Matrice RACI
Plan
Dispo des informations doc et des ressources de surveillance
Plateforme collaborative
Validation des points précédents
Plan de contrôle
Actions correctives
Tableau de suvi
8.5.2 Identification et traçabilité
Moyens utilisés pour s'assurer de la conformité du produit ou service. Identifier l'état du produit ou du service pour répondre aux exigences de surveillance et de mesure. L'organisme se doit de conserver des informations documentées pour la traçabilité.
Plan de contrôle
Documents de traçabilité
8.5.3 - Propriété des clients ou des prestataires
Gérer et protéger efficacement les biens des clients ou des prestataires tout au long de leur utilisation
Protéger ces biens contre les risques de perte, de détérioration ou de dommage, à chaque étape
Fiche d'identification et de suivi des biens
Procédure de gestion des biens
Check-list périodique de contrôle
Informer le client ou le prestataire en cas perte ou dommage
Identifier les biens appartenant aux clients ou prestataires
Garantir la bonne gestion et la traçabilité de ces biens tout au long de leur cycle de vie
8.5.5 Activités après livraison
L'organisme se doit de fournir un service après livraison de son produit ou service qui concerne les exigences légales et réglementaires et des clients, les non-conformité post-livraison, les caractéristiques prévues du produit et/ou service et les retours clients
Veille
Tableau de suivi des non-conformités
Enquête de satisfaction
8.5.4 Préservation
Se concentre sur la responsabilité de l'organisation, de préserver la conformité des produits et des services au cours du traitement interne et de la livraison à la destination prévue.
Tableau de conformité
Suivi de livraison
Consignes spécifiques
8.5.6 - Maîtrise des modifications
Contrôler, documenter et évaluer l'impact des modifications apportées aux produits ou services
Fiche ou demande de modification
Registre de suivi des modifications
Assurer la communication auprès des personnes concernées