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建立有效預算管制環境 - Coggle Diagram

- - - - 預算額度
        下授各業管
      - 建立預算執行管制平台
      - 地價稅、房屋稅
        114年預算1億5,444萬元(1億5,149萬8千元+294萬2千元)
        113年執行數1萬7,197萬3千元
        114年預算數較113年執行數少1,753萬3千元
      - 浮覆地損害賠償預估賸餘數400萬元
        可否將流用「獎補助費」→「除02外分支計畫之業務費」
      - 掌控有限額度
        彈性調整優先順度
    - - 環境教育
        
        1140210
        與分署長討論
        建議原則以看影片方式
        113年執行需50萬元先預留於「控留數」
        並配合本署執行情形再行檢討
      - 公務行銷
        
        114年編約73萬8千元
        用什麼名義調降
        要降多少?
        
        1.看北南編列及執行多少?
        2.有檢討意向?
        
        姵怡:負責
        
        一、公務行銷
        113年預算數 113年執行數 114預算數
        北:265,000元 500,000元 265,000元
        中:1,047,000元 964,725元 738,000元
        南:210,000元 98,350元 220,000元
        二、志工
        114預算志工(一般行政36,000元、02國產168,000元，計204,000元)
        113年度執行約100萬元，為符零基預算精神調整公務行銷預算438,000元至志工預算
        三、決議
        114年本分署×15萬元+5個辦事處×5萬元=40萬元
        賸餘額度338,000元調整至必要性支出
        
        時間:現在
      - 影印機
        
        113年執行數高達約340萬
        
        請秘書室整理每台使用量及
        各單位需求情形
        是否可以整併需求、所有影印機
        基本用量或刪減台數
        達到撙節經費
      - 高壓電
        
        國稅局編列114年度
        暫列數分配於11月
        
        1.12,426千元×27%=335萬5千元
        114年概算減列103萬2千元，
        114年預算案編列232萬3千元
        2.減列103萬2千元已提115年度概算額度外需求
        
        建議114年度雲林辦事處348萬3千元減列發包支應103萬2千元=245萬1千元
      - 志工
        
        建議於115年提報
        
        控管現有人數上限
        遇不補
      - 標售標租郵政信箱
        調整至英才郵局
      - 便當
        
        1.逾12:30、17:30講習及會議逾時方得提供便當
        2.除本分署或外賓蒞臨考核外，不提供陪審人員便當
    - - 影印機參考
      - 差旅費如何管制
      - 113年度便當執行數
- - - - 制作「控留數管制表」管理
- - - - 新增採購契約
        「會簽編號」加入年份
      - 「會簽編號」定義