Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
План 2025 - Coggle Diagram
План 2025
Маркетинг и продажи1
Какие операции мы уже делаем?
ЦА на те операции, что делаем
Какие операции еще можем делать?
Воронка крупно
Сопоставление Охват-ЦА
Расчет рекламного бюджета на цель
Воронка по направлениям
Воронка/ план продаж/Рекламный бюджет по месяцам
Финмодель
ФОТ
План продаж
Себестоимость
Постоянные расходы
Налоги
БДР
ВП по видам деятельности
Цель достигнута?
Персонал
Структура продаж по месяцам
Три модели: сочетание компетенции
Прием
Приём+операции
Операции
Как выбрать модель?
Экономика
Качество
Эффективность воронки
Рынок труда
Сопутствующий персонал
Расчет недостающего персонала
среднее время работы врача в месяц
Совместители
Не мотивации работать больше и так хватает дохода
Таблица потребности по месяцам и специальностям
Модель расчета зарплаты
Повременная
Сдельная
% от выручки
Цена за операцию
Сдельно повременная
Поиск нового персонала
Где искать
Как выбирать
Бюджет на поиск
% текучки
Время на поиск
Маркетинг и продажи 2
Не меняем структуру продаж по мед направлениям
Меняем структуру
Реальная структура продаж операций в % по меднаправлениям
План продаж по меднаправлениям
Рекламный бюджет
План по месяцам
Производство
Калькуляции (техкарты)
Т/О и ремонт оборудования
Операционная команда
Стационар
Калькуляция
Персонал
Расходы
ФОТ операционной команды
Ставим цель
Клиника
Многопрофиль
20+кабинетов
2 операционные+2 стационара
оперблок загружен на 25%
Город-500тыс население
Выручка в месяц около 30млн
Цель: загрузить оперблок на 75%
Зачем? Увеличить прибыль, используя существующие ресурсы
Сценарий уже выбран
Как измеряем загрузку? в часах
Слайд 1
Время 12 месяцев - равномерный прирост загрузки с учетом сезонности
Расчет целевого показателя продаж операций в кол-ве
План-ничто, планирование - ВСЁ!
Обсудить цель с командой
План действий и ответственные
Финансовый план
Контрольные показатели
Ответственные
План на ближайший месяц
План подразделений
Мотивация
Сводка День/Неделя/Месяц/Год
Отчет за месяц+обсуждение