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Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna…

- - - - 2.Esquema de responsabilidades conformado por una línea estratégica y tres líneas de defensa
  - - - 2ª Línea de Defensa
        
        3ª Línea de Defensa
- - - - Decreto 989 de 2020
- - - - Planes de Mejoramiento
        
        Esquema Líneas de Defensa
        
        Indicadores de Gestión
  - - - Del control externo al control interno
- - - - 5.3 ¿Cómo evaluar la gestión del riesgo?
        
        Niveles de madurez:1 -Inicial-2 -Repetible-3 -Definido-4 -Administrado-5 -Optimizado
        
        Reunir información para comprender el proceso de gestión de riesgos
        
        Realizar una evaluación de riesgos preliminar
        
        Definir los objetivos del trabajo
        
        Desempeñar el trabajo e informar los resultados
- - - - 6.2 Plan Anual de Auditorías