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Contralor en el Sector Publico - Coggle Diagram
Contralor en el Sector Publico
Mecanismo
Alertas
De control desde el almacén
Disponibilidad de bienes
Mantenimiento de activos
Calidad de los bienes
Precios, Estado de inventarios, Consumos, Procesos relacionados
Desde Tesorería Contabilidad y Presupuesto
Disponibilidades, reservas, aportaciones, contratos, actas y constancias, soportes
Legalidad, control financiero, registros, faltantes, sobrantes
Dedsde Personal
Vacaciones, licencias, premios, descuentos
Honorarios de entrada y salida, horas extras, comisiones
Desde Compras
Tecnología, Presupuesto, Especificaciones, Precios
Proveedores, Cotizaciones, Licitaciones
Desde Operaciones generales
Quejas de Usuarios, Evidencia de faltas disciplinarias, Elevación de faltas y errores, Lentitud en el servicio
Iniciativas
Proyecto de normas generales de control de control interno estatal
27/09/2006
Se transformaron en el modelo de NGCIE para estados
Promoción y Difusión
A través de proyecto de región noroeste de comisión de contraloria de estado
Importancia en el gobierno
Promover
Eficiencia, Transparencia, Eficacia, Economía
Cuidar y resguardar los bienes del estado
Contra perdida, deterioro uso indebido, actos ilegales, hecho irregular
Cumplir con normatividad aplicable a
Entidad, Operaciones
Garantizar confiabilidad y oportunidad de información
Fomentar la practica de Valores
Roles del Personal