Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Panduan Perencanaan dan Penganggaran (Fase Pagu) - Coggle Diagram

- - - - merupakan hasil rakor evaluasi program dan kegiatan t-1 yang diikuti Pejabat Eselon I dan Eselon II di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
    - - Sebagai acuan dalam merencanakan program kegiatan t+1
      - Untuk mengukur kinerja unit utama di lingkungan kemdikbud tahun t-1
    - - Renstra Kemdikbud
      - RKP Kemdikbud tahun t-1
      - Laporan Kinerja Unit Utama selama tahun t-1
    - - Januari
  - - - Arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan t+1 mengacu pada dokumen Renstra yang ditetapkan Permendikbud. ditetapkan dalam rapat pimpinan unit eselon I bersama Mendikbud
    - - memastikan kebijakan prioritas pendidikan dapat tercapai
    - - RPJMN
      - Renstra Kementrian
      - Program dan Kegiatan Tahun t0
      - Laporan Kinerja Tahun t-1
    - - Februari - Maret
  - - - perkiraan anggaran yang diperlukan untuk membiayai komponen kebutuhan prioritas, investasi dan pengembangan serta tata kelola yang berbasis output pada satuan kerja
    - - Membiayai suatu program kegiatan yang dirancang sesuai dengan target dan sasaran
    - - Renstra Kementrian
      - Program Kerja
      - Hasil Evaluasi Kinerja t-1
    - - Januari - Februari
  - - - Digunakan untuk memfasilitasi K/L dalam mendapatkan tambahan anggaran. Semua inisiatif baru harus sesuai dg Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden
    - - Mengakomodasi perubahan kebijakan atau kegiatan baru dengan output baru yang berdampak pada penganggaran, dan dimaksudkan menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional serta percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan
    - - Program dan kegiatan tahun berjalan
      - Usulan inisiatif baru dilengkapi dg proposal
      - Dokumen Pendukung
    - - Januari - Februari
  - - - Penjabaran arah kebijakan Renstra Kementrian serta identifikasi fokus pembangunan dan kegiatan prioritas pendidikan tahun t+1 sebagai masukan bahan kepada Kementrian Negara PPN/Bappenas dalam menyusun Rancangan Awal RKP.
    - - Mempersiapkan bahan masukan Rancangan Awal RKP kepada Kementrian Negara PPN/Bappenas untuk tahun t+1
    - - Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kementrian tahun t-1
      - Renstra Kementrian
      - Strategi Pelaksanaan Program tahun t0
      - Kebijakan dan perencanaan program tahun t+1
    - - Februari - Maret
  - - - Mempersiapkan bahan masukan Rancangan Awal RKP kepada Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk tahun t+1
    - - Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kementerian tahun t-1
      - Renstra Kementerian
      - Strategi Pelaksanaan Program Tahun t
      - Kebijakan dan Perencanaan Program Tahun t+1
    - - Pertemuan Tiga Pihak
        
        Kementerian Keuangan
        
        Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Biro Perencanaan dan Sekretaris Unit Utama)
        
        Kementerian Negara PPN/Bappenas
      - Untuk membahas dan menyepakati rancangan program, kegiatan, sasaran dan perkiraan alokasi anggaran perprogram tahun t+1
    - - Februari– Maret
- - - - Menyusun usulan inisiatif baru tahap ke dua untuk mengakomodasi Arahan Presiden dan usulan yang muncul dalam Musrenbangnas
    - - 2) Renja KL
      - 3) Usulan inisiatif baru ke 2
      - 1) RKP
      - 4) SB Pagu AnggaranKL
    - - peluang untuk mengakomodasi arahan Presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas dan berdampak pada anggaran
    - - Mei-Juni
  - - - Menyusun substansi bidang pendidikan untuk Bahan Masukan Naskah Pidato Kenegaraan Presiden mengantar Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus yang memuat kinerja tahun t-1 dan arah kebijakan (fokus pembangunan dan kegiatan prioritas) t0 dan t+1 pembangunan pendidikan, permasalahan/kendala dan upaya mengatasinya
    - - Menyiapkan Bahan Masukan Naskah Pidato Kenegaraan Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus,dan lampirannya sebagai masukan Rancangan Bahan Nota Keuangan
    - - 1) Laporan Kinerja Tahun t-1;
      - 2) Laporan kemajuan Pelaksanaan Program Tahun t0;
      - 3) RKA-KL Kementerian;
      - 4) Surat Sekretariat Negara
    - - Juli
  - - - mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya, dan diajukan sebelum AlokasiAnggaran terbit
    - - Mengakomodasikan perubahan kebijakan atau arahan Presiden dan Prioritas Pembangunan Nasional kebijakan yang berdampak pada penganggaran
    - - 1) RKP
      - 2) Renja KL
      - 3) Usulan inisiatif baru ke 3
      - 4) SB AlokasiAnggaran
    - - Agustus - September
  - - - Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud membahas Ringkasan RKA Kemendikbudtahun t+1 kemudian disepakati, disahkan dan ditandangani
    - - Membahas, menyepakati dan mengesahkan, serta menanda tangani RKA Kemdikbud tahun t
    - - 1) Ringkasan RKA-KL Kementerian;
      - 2) Penjelasan rancangan program dan kegiatan tahun t+1
    - - September - Oktober
  - - - Kegiatan ini sebagai tindak lanjut RKA-KL Pagu Anggaran dan RKAKL Pagu Definif disusun berdasarkan Surat Bersama tentang Alokasi Anggaran KL, dan mempersiapkan Ringkasan RKA
    - - Menyusun RKA-KL per Satuan Kerja dan Ringkasan RKA berdasarkan Alokasi Anggaran
    - - 1) Renstra Kementerian
      - 2) Renja KL
      - 3) Aplikasi RAK-KL
    - - September - Oktober
  - - - penelaahan RKA-KL per Satuan Kerja dengan DJA berdasarkan Alokasi Anggaran dan hasil
        pembahasan DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi DIPA
    - - 1) Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Alokasi Anggaran K/L
      - 2) Kesesuaian antara Kegiatan – Keluaran - Anggarannya;
      - 3) Relevansi tahapan/komponen dengan Keluaran;
      - 4) Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan
      - 5) Rincian anggaran untuk mendanai inisiatif baru (bila
    - - 1) Persetujuandari KomisiDPR
      - 2) RKA-KL
      - 3) KAK/TOR
      - 4) RAB
      - 5) Dokumen pendukung
    - - November
- - - - Menyempurnakan bahan masukan Rancangan Akhir RKP t+1
    - - Rancangan Akhir RKP
      - Renstra Kementerian
      - Strategi Pelaksanaan Program Tahun t
      - Kebijakan dan Perencanaan Program Tahun t+1
    - - Mengkaji dan menyiapkan bahan masukan Rancangan Akhir RKP bidang pendidikan yang meliputi: kinerja tahun t-1 dan arahan kebijakan pembangunan pendidikan serta kegiatan, sasaran dan perkiraan anggaran t+1
    - - Mei – Juni
  - - - Dokumen Perencanaan yang berisi: program, kegiatan, sasaran dan perkiraan anggaran sebagai penjabaran dari Renstra Kemendikbud dalam 1 tahun anggaran disertai indikator kerja
    - - Mempersiapkan bahan rencana program, kegitan sasaran dan perkiraan angggaran yang mencakup:
        
        Kebutuhan Prioritas Kementerian
        
        Inventasi dan Pengembangan
        
        Prioritas Nasional
        
        Tata Kelola atau Penunjang Lainnya
        
        Pemanfaatan PNBP & PHLN tahun t+1
    - - Maret – April
    - - KP Bidang Pendidikan
      - Dokumen Trilateral Meeting Tahun t+1
      - Renstra Kementerian
      - Aplikasi Renja KL
  - - - Mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan Rencana Kerja dan RAK-K/L
    - - Renstra Kementerian
      - RKA-KL
      - Tugas Fungsi Satker
    - - SKB adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan output/sub output yang merupakan biaya akumulasi masukan kegiatan.
      - SKB K/L ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan usulan Mentri/Pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang
    - - April – Mei
  - - - Menyusun usulan inisiatif baru tahap 2 untuk mengakomodasi Arahan Presiden dan usulan yang muncul pada Musrenbangnas
    - - Renja KL
      - Usulan inisiatif baru ke 2
      - RKP
      - SB Pagu Anggaran KL
    - - Inisiatif Baru Tahap 2 diusulkan sebelum Pagu Anggaran terbit.
    - - Mei – Juni