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référent DSI fait dossier, @ prestataire avec facture, BL, @ référent DSI…
référent DSI fait dossier
NCH réception dossier sur @ DSI ACHATS
verification constitution dossier
Si OK : impression documents sans la DA
tampon Budget + renseigner LB + tampon MCR
vérification MS
Transmission MCR pour validation
NCH créé le dossier s/ réseau avec n° DSI chrono + libellé de la commande
num devis seul + num dossier complet
@ BPA au prestataire + référent DSI + mail DSI achat en cc
1 more item...
Si PAS OK : @ au référent pour éléments en +
classement des doc dans dossier en attente + relance du référent 1*/sem
@ prestataire avec facture
vérification adresses des destinataires
validation facture par référent
imprime facture
tampons budget + tampon MMY / MCR / VSE
transmission factures pour visa MMY / VSE / MCR
numérisation factures
classement dans réseau
MàJ fichier excel
bordereau transmission
1 more item...
BL
en attente facture
@ référent DSI avec facture prestataire
enregistrement facture + PJ dans le réseau