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稽核系統, 營業部、分區、門市需要確認 - Coggle Diagram

- - - - 週期
        
        分類
        
        二週(每月上、下旬)
        
        月(1~12月上旬)
        
        季(3.6.9.12月下旬)
  - - - 43.49店
    - - 20.21.29.30.31.36.37店
    - - 15.19.26.39.46店
    - - 11.12.17.23.25.32.38.42店
    - - 5.7.8.18.40.47.48店
    - - 1.2.3.9.10.13.45店
- - - - 結果
        
        無覆核
        
        MAIL給門市
        
        MAIL給門市直屬主管
        
        需覆核
        
        限期改善並回覆