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Preparación de la auditoria - Coggle Diagram
Preparación de la auditoria
La labor de preparación de una Auditoria incluye las actividades previas previstas en el Plan de Visita de Auditoría, la distribución de tareas en el equipo auditor, la preparación de los documentos de trabajo y la inclusión en el archivo de la visita.
Preparación de los documentos de trabajo
Los documentos de trabajo permitirán la generación de los Registros, incluye los formatos de registro de actas, estadísticas, y demás que se consideran necesarios.
Soportes de los procesos
Plan Operativo Anual POA
Plan de Mejoramiento
Informe de la visita anterior e información de seguimiento
Formato REG-EV-EI-031- Lista de Chequeo de Biblioteca
Formato REG-EV-EI-032- Lista de Chequeo de Relatoría
Formato REG-EV-EI-033- Lista de Chequeo de Archivo
Papeles de trabajo
Corrientes
Soportes de los procesos
Plan Operativo Anual POA
Plan de Mejoramiento
Informe de la visita anterior e información de seguimiento
Formato de Registro REG-EV-EI-012 Plan de Visita de Auditoría
Formato REG-EV-EI-031- Lista de chequeo de Biblioteca
Formato REG-EV-EI-032- Lista de Chequeo de Relatoría
Formato REG-EV-EI-033- Lista de chequeo de Archivo