Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Procedimiento de Auditoria Interna, Ejecución de la auditoria - Coggle…
Procedimiento de Auditoria Interna
Inicio
Datos Generales
Orden de Auditoria
Acta de inicio de auditoria
Planeación detallada
Reunión de apertura
Revisión de la documentación durante la auditoria
Comunicación durante la auditoria
Recopilación y verificación de la información
Oficios complementarios
Preparación de actividades para la auditoria
Planeación Preliminar
Estudio preeliminar
Programa de Auditorias
Revisión de la Legislación, Objetivos, Políticas y Normas
Identificación de las áreas criticas y/o riesgos que limiten la ejecución
Ejecución de la auditoria
Informe de la auditoria
Cedulas de información de la auditoria
Causa
Redacion de informe
Criterio
Efecto
Condiciones
Seguimiento de Recomendaciones
Supervisión del Trabajo de la Auditoria
FIN
Cedulas de Seguimiento
Plan de Medidas y Controles
Informe de Seguimiento