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IMPLANTACIÓN DE CONTROL INTERNO - Coggle Diagram
IMPLANTACIÓN DE CONTROL INTERNO
FASE 1
CREAR UNA CULTURA DEL CONTROL MEDIANTE LA COMUNICACIÓN, LA MOTIVACIÓN Y LA CAPACITACIÓN
Aqui se le comunica a las personas que se quiere hacer y sobre todo como vas a transmitir la importancia del control y sus beneficios
FASE 2
RECABAR INFORMACIÓN
En esta fase interviene activamente todo el personal coordinados por un designado responsable,
FASE 3
CLASIFICAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA
En este momento es El Paso de la digitalización de la información obtenida y sobre todo clasificarla de manera clara para facilitar la consulta y correcta interpretación
FASE 4
DIAGNOSTICAR
Aquí se realiza el diagnóstico ya que se cuenta con la información de múltiples aspectos de la gestión, cumplimiento de objetivos, los roles y sus funciones.
FASE 5
REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS
Aquí se hace una revisión exhaustiva de los procedimientos con el fin de hacerlos más eficientes
FASE 6
EVALUAR EL CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN
Aquí se evalúa el sistema de control interno entre todos los miembros de la organización, aportan su visión e involucrarse
FASE 7
IMPLEMENTAR, HACER SEGUIMIENTO Y AJUSTAR
En este punto el sistema de control ya está diseñado así que solo falta que los responsables se encarguen de implementarlo en todas y cada una de las áreas , este mismo responsable deberá hacer un seguimiento y de ser necesario se harán las correcciones necesarias
FASE 8
EVALUAR INDICADORES Y REALIZAR MÁS AJUSTES
Aquí se diseñan KPI de gestión colectiva para analizarlos , estos permiten obtener información en tiempo real