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LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE - Coggle Diagram
LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
1 - Vérifier la conformité de la livraison
Bon de commande
Document rédigé par le client et envoyé au fournisseur afin de passer une commande de produits.
C'est un contrat qui engage le client à accepter et à payer la marchandise du fournisseur.
Le fournisseur s'engage à livrer dans les délais fixés.
Bon de livraison
Document établi par le fournisseur et donné ou envoyé au client en accompagnement des produits livrés.
Ce document doit être annoté, daté et signé par le client et il y a un double pour le fournisseur.
2 - Contrôles
Contrôle visuel en présence du liveur ou du transporteur
Vérification de la quantité
Vérification de la qualité
Second contrôle des colis plus en profondeur
après le départ du livreur
Vérification de la quantité
Vérification de la qualité
3 - Émission des réserves en fonction des procédures
Pas d'anomalie
Réception validée par la
signature du bon de livraison.
La marchandise est rangée, stockée ou dispatchée.
En cas d'anomalies
Contacter le fournisseur (appel, télécopie, mail)
Annoter sur le bon de livraison
les anomalies lors du premier contrôle
4 - Mise à jour des stocks
Enregistrement des entrées
Entrée en stock sur la fiche de stock
(très souvent informatisé)