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稽核管理系統 - Coggle Diagram
稽核管理系統
管理中心
等第判斷設定檔
風險類型設定檔
抽樣情形設定檔
內控分組設定檔
剩餘風險設定檔
語彙編碼設定檔
查核行程控管表設定檔
缺失等級設定檔
控制點分類設定檔
文件資訊設定
範本設定檔
權限設定
內部查核
內部查核發現彙整單
內部查核座談會議紀錄(初稿)
內部查核發現單
內部查核發現改善回覆單
內部查核基本資料
內部查核通知單
（二階）內部查核行程控管表
稽核處通報單
追蹤作業
查核追蹤單
內控追蹤單
期中追蹤單
追蹤事項清單（追蹤池）
外部檢查
外部檢查基本資料(含外部檢查意見表)
外部檢查意見改善回覆單
內部簽核
（二階）內部簽核單
（二階）查詢中心