Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
AUDIT INTERN, MANAJEMEN RISIKO, Rencana Tindak Pengendalian, Lakukan…
AUDIT INTERN
Proses
Perencanaan
Apa Tujuannya (ligkup)
Siapa Auditinya
Bermain dengan Risiko
Punya Siapa Risiko
Apa Risiko nya
Bagaimana menanganinya
Pelaksanaan
cari bukti dan Uji
Evaluasi, buat hipotesis
Cari temuan... beri rekomendasi
Pelaporan
Notisi
Laporan
Jenis
Assurance
Positif
SUDAH SESUAI
AUDIT
Negatif
TIDAK ADA MASALAH
REVIU
MONITORING
EVALUASI
Consulting
MANAJEMEN RISIKO
Rencana Tindak Pengendalian
Tentukan Pengendalian Kunci
Berhasil
Mencegah kegagalan Pengendalian lain
Gagal
Berdampak Material
Lakukan Pengujian
Hasil Pengujian
Simpulan
tidak harus One on One