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DOCUMENTOS PARA LA TRAMITACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES - Coggle Diagram
DOCUMENTOS PARA LA TRAMITACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES
SOLICITUD DE COTIZACIÓN A PROVEEDORES
ES:
Un documento esencial para el adecuado control interno y la supervisión del departamento de compras.
EL RESPONSABLE ES:
Auxiliar o secretarios (a) de compra.
CARACTERISTICAS:
En el cuerpo lleva clave, descripción del material, unidad, cantidad requerida, precio unitario, condiciones y plazo máximo de entrega
En el pie lleva el lapso, elaboro, recibió, original y copia.
En el encabezado lleva la empresa, domicilio, teléfono, fecha, CP y nombre del documento.
Se envía a los proveedores
PEDIDO
ES:
Un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías.
RESPONSABLE:
Auxiliar o secretarios (a) de compras
CARACTERISTICAS:
En el encabezado conlleva empresa, domicilio, teléfono, CP, fecha y nombre del documento
En el cuerpo va la clave, descripción, unidad, cantidad requerida, costos unitario y total, y fracción aduanal aplicable.
Se envía a los proveedores.
Por ultimo en el pie lleva formulo, recibió ósea el gerente de ventas, autorizo que seria el gerente de compras, original y copia
NOTA DE RECEPCIÓN
ES:
Un documento que detalla las descripciones y los precios de los productos contenidos en un paquete que se envía al comprador.
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN:
Proveedor
CARACTERISTICAS:
En el encabezado va nombre del documento, empresa, domicilio, numero de pedido, fecha y su remisión.
El cuerpo lleva clave, descripción, unidad, cantidad y costos
Se envía al almacenista
En el pie va elaboro y recibió
Debe de haber un convenio entre el proveedor y la empresa
NOTA DE DEVOLUCIÓN
ES:
Un comprobante o prueba escrita mediante el cual se registran y detallan las mercaderías devueltas por los clientes.
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN:
Proveedor
CARACTERISTICAS:
En el cuerpo clave, descripción, unidad, cantidad, costo unitario, total y causa de la devolución
Por ultimo en el pie emitida que seria departamento de compras, entregado iría almacenista y recibió del proveedor, original del proveedor y copia del almacén, departamento de contabilidad y de compras.
En el encabezado lleva empresa, documento, fecha, numero
SOLICITUD DE COMPRA
ES:
Un pedido interno entre departamentos, para que el responsable de compras provea de algún elemento que el departamento necesita.
RESPONSABLE:
Auxiliar o secretarios (a) del almacén
CARACTERISTICAS:
En el encabezado lleva: Empresa, domicilio ,teléfono, folio, fecha, nombre del documento.
En el cuerpo lleva clave, descripción del material, unidad y cantidad requerida.
Se envía al departamento de compra
En el pie conlleva quien lo elaboro, lo autorizo que seria el responsable del almacén, original y copia.
REQUISICIÓN DE MATERIALES
ES:
Un documento que se utiliza para solicitar al departamento de compras o el área de la empresa encargada de adquirir los bienes o servicios para la correcta operación de la organización.
EL RESPONSABLE ES:
Cualquiera por ejemplo el departamento de ventas
CARACTERISTICAS:
Va enviado al almacenista.
En el cuerpo lleva clave, descripción del material, unidad y cantidad requerida.
En el encabezado lleva: Empresa, domicilio ,teléfono, folio, fecha, nombre del documento.
En el pie conlleva quien lo elaboro, lo autorizo, original que seria el almacén y copia.