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Solution Veille et Evaluation Conformité règlementaire - Coggle Diagram
Solution Veille et Evaluation Conformité règlementaire
Fonctionnalités primaires
Créer un référentiel personnalisé relatif aux obligations règlementaires et locales relatives aux aspects Qualité Sécurité Environnement OK
Livrable: Base documentaire des exigences QSE OK
Intégration des textes spécifiques Qualité en lien avec le rôle d'Autorité Organisatrice des Métiers de l'Eau OK
Assurer une veille personnalisée
visant à intégrer les nouvelles obligations OK
Livrable : intégration dans la base documentaire + Alerte via newsletter mensuelle à minima OK
Textes découpées en exigence pour faciliter l'identification ds obligations OK
Évaluer la conformité aux exigences règlementaires (initiale et périodique) OK
Enregistrement de l'Évaluation initiale de la conformité dans la base documentaire des exigences
Livrable: alerte d'évaluation de la conformité selon une fréquence paramétrable OK
Enregistrer et suivre les plans d'action de mise en conformité OK
Plans d'actions paramétrables OK
Disposer d'un accompagnement annuel pour améliorer le processus relatif à l'identification et au suivi des obligations de conformité OK
1 référent en charge du suivi de la prestation OK
Disposer d'une interface ergonomique OK
Accéder à l'interface par site web et sur les principaux navigateurs (chrome, firefox, edge..) OK
Disposer de paramétrage d'utilisateurs différenciés (administrateur, chargé de veille, planificateur, lecteur) OK
Disposer de possibilités de paramétrage des alertes (fréquence, par domaine..) - en Option ? OK
Disposer d'un tableau de bord paramétrable (domaine de veille, processus, pilote) pour assurer le pilotage et le suivi de la conformité et de la planification - Option ? OK
Disposer de plans d'actions paramétrables par domaine, pilote, processus - Idem ci-avant ? Option ? OK
Ergonomie Simple pour en facilitER l'usage OK
Disposer de modules de recherche par mots clés OK
Fonctionnalités secondaires
Disposer d'une assistance opérationnel Outil et juridique OK
Livrable : compréhension de l'applicabilité d'obligations sur les 3 domaines Qualité Sécurité Environnement OK
Livrable: assistance en ligne à l'utilisation de l'outil OK
OPTION: Disposer d'un outil de gestion des actions du SMI qui sont issues de différents évènements tels que réclamation client, accident ou presqu-accident, décision d'actions de réunions, action du programme de management... OK
Livrable: Outil logiciel de gestion des actions permettant l'enregistrement, la diffusion, la complétude et le suivi OK
Disposer d'une formation à l'utilisation de l'outil OK
Livrable: module de formation + guide utilisateur consultable OK
Disposer d'une traçabilité des enregistrements su 5 ans au minimum OK
Livrable : stockage de l'historique des données sur 5 ans OK
Disposer d'une extraction des enregistrements/données sous format xls OK
fichiers xls et ?? des listes des textes et des exigences avec l'évaluation de la conformité, liste des plans d'actions OK
Traçabilité et historisation des actions OK
Fonctions d'export : format et contenu (liste des textes, liste des exigences, état de la conformité, plans d'action) et gestion des historiques OK