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Parametrização GIA na EFD - Coggle Diagram
Parametrização GIA na EFD
Entrada de produtos ST - 1403
C197 - SP90090104
Valor de Outros: Valor de Outros - Valor ICMS ST
(Ou ST Distrib.)
C197 - SP90090278
Valor ICMS ST > CST 10 ou 70
C197 - SP90090278
Valor ICMS ST Distribuidor > CST 6
0
Familía precisa ter flag de "Participa
do Controle ST"
Entrada de produtos ST - 2403
Antecipação Tributária
GIA:
Valor Contábil
Outros
Cód 212 > Débito
Cód 799 > Crédito
SPED
C100
Vlr Documento
Vlr Mercadorias
C170
Valor total item
C195
C197
Débito
SP 40090227
Alíquota interestadual
Base ICMS próprio
Valor do ICMS: ICMS ST
Outros valores: ICMS Próprio
Subitem 212 não deve gerar E111
Crédito
SP 90090106
Alíquota ST
Base ICMS ST
Valor ICMS: ICMS ST
Outros: MVA
Subitem 799 deve gerar E111
C190
Vlr operação
Código Obs > Cadastrado no sistema
Calculo IPI - CFOP 1102/1910/2102
C197 - SP90090104
Alíquota ICMS: != 0