Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Các tờ khai kê khai hàng tháng và quý - Coggle Diagram
Các tờ khai kê khai hàng tháng và quý
Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
B3: Kết xuất ra file XML
B2: Điền thông tin
B4: Vào trang thuế điện tử để nộp
B1: Vào HTKK/Hóa đơn/Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC 26)
B5: Ký và nộp
Tờ khai thuế GTGT
B3: Kết xuất ra file XML
B4: Vào trang thuế điện tử nộp tờ khai
B2: Vào HTKK/Thuế GTGT/Chọn tờ khai
Tờ khai 02: dùng cho dự án (nếu có 02 thì phải kê 01 và 02)
Không có phát sinh hóa đơn cũng phải làm tờ khai
Tờ khai 01: GTGT thông thường
Có phát sinh
Chỉ tiêu 24: Thuế GTGT đầu vào
Chỉ tiêu 23: giá trị chưa thuế đầu vào
Chỉ tiêu 25: Thuế GTGT được khấu trừ nhỏ hơn hoặc bằng CT 24
Chỉ tiêu 22: Qúy I chuyển sang
Không có phát sinh tích vào chỉ tiêu 21
B5: Nộp tiền thuế phát sinh (nếu có)
B1: Lập bảng kê hóa đơn đầu vào, bảng kê hóa đơn đầu ra
B3: Kết xuất ra file XML
B4: Vào trang thuế điện tử nộp tờ khai
B2: Nhập số liệu (Nguồn dữ liệu nhập căn cứ vào bảng lương)
Chỉ tiêu 24: Điền tổng số người bị khấu trừ (VD: 10 người)
Chỉ tiêu 27: Tổng thu nhập chịu thuế (15 người)
Chỉ tiêu 22: Liệt kê những người có HĐLĐ 3 tháng trở lên
Chỉ tiêu 30: Tổng thu nhập chịu thuế của 10 người
Chỉ tiêu 33: Số thuế đã khấu trừ = số liệu phát sinh có TK 3335
Chỉ tiêu 21: Số lũy kế người làm trong quý (VD: 15 người)
B5: Nộp thuế phát sinh (nếu có)
B1: Vào HTKK/Thuế TNCN/Tờ khai 05/KK