Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Xử lý đơn đặt hàng của khách hàng - lập hợp đồng (nếu có) - Coggle Diagram
Xử lý đơn đặt hàng của khách hàng - lập hợp đồng (nếu có)
Xét duyệt bán chịu
Giao hàng
Lập hoá đơn
Ghi nhận doanh thu và theo dõi công nợ phải thu
Thủ tục kiểm soát tương ứng:
Kiểm tra chức năng thu tiền và kế toán tiền
Đối chiếu công nợ định kỳ
Phân tích công nợ phải thu
Kiểm kê, báo cáo dòng tiền
Thủ tục kiểm soát tương ứng:
Đối chiếu hàng trong PXK, ĐH và hoá đơn bán hàng
Đối chiếu hàng trên vận đơn với hoá đơn
Kiểm tra người có trách nhiệm lập hoá đơn, PXK
Thủ tục kiểm soát tương ứng:
Xác minh khách hàng :
Đối chiếu đơn giá trên đơn hàng của khách hàng với bảng giá của công ty
Xác nhận có hàng cung cấp
Lập phiếu bán hàng
Đối chiếu quy định bán chịu, người xét duyệt