Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
โปรแกรม Express - Coggle Diagram
โปรแกรม Express
8.อื่นๆ
8.5.เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
8.6.แบบฟอร์มเตรียมข้อมูล
8.6.5.เตรียมข้อมูลสินค้าคงคลัง
8.6.6.เตรียงข้อมูลสินค้าชุด
8.6.7.เตรียมข้อมูลบัญชีเงินฝาก
8.6.4.เตรียมข้อมูลผู้จำหน่าย
8.6.3เตรียมข้อมูลลูกค้า
8.6.8.เตรียมข้อมูลลูกหนี้คงค้าง
8.6.2.เตรียมข้อมูลพนักงานขาย
8.6.9.เตรียมข้อมูลเจ้าหนี้คงค้าง
8.6.1.เตรียมข้อมูลผังบัญชี
A.เตรียมข้อมูลทรัพย์สิน
8.4.การประมวลผลสิ้นปี
8.7.แสดงระบบคอมพิวเตอร์
8.3.ระบบความปลอดภัย
8.3.3.ระบบงานที่อนุญาตให้ใช้
8.3.2.แฟ้มผู้ใช้งานระบบ
8.3.4.แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ทำงาน
8.3.5.สำรองข้อมูลผู้ใช้งาน
8.3.1.กลุ่มผู้ใช้งานระบบ
8.3.6.นำข้อมูลที่สำรองไว้ ลงระบบผู้ใช้
8.8.เปลี่ยนบริษัท
8.2.เปลี่ยนรหัสผ่าน
8.9.คำสั่งพิเศษ
สอบถามยอดสินค้าคงเหลือ <Shift+F4>
เลือกเครื่องพิมพ์ <Shift+F5>
ตั้งชื่อแฟ้มรายงาน <Shift+F6>
รายงานหรือแบบฟอร์มตัวอย่าง <Shift+F7>
เปลี่ยนวันทำการ <Shift+F3>
เครื่องคิดเลข <Shift+F2>
8.1.จัดแฟ้มข้อมูลบัญชี
8.1.3.นำข้อมูลสำรองมาใช้
8.1.2.ทดสอบข้อมูลสำรอง
8.1.4.แสดงแฟ้มจากข้อมูลสำรอง
8.1.5.ตรวจรายละเอียดของแผ่น
8.1.1.สำรองข้อมูล
8.1.6.จัดเรียงข้อมูล
B.หน้าต่าง
เรีบกคืนหน้าต่าง <Alt+Arrowup>
เลือกหน้าต่างอื่น <Alt+ArrowLeft/Right>
เลือกหน้าต่าง <Alt+End>
ขยายเต็ม <Alt+PageUp>
ยกเลิกขยายเต็ม <Alt+PageDown>
จัดเต็ม(เรียงซ้อน) <Alt+Shift+Enter>
ย่อหน้าต่าง <Alt+ArrowDown>
เรียงเหลื่อมกัน <Alt+Home>
จัดเต็ม(เรียงข้าง) <Alt+Enter>
ตั้งขนาดตัวอักษรของเมนูและข้อความบนจอภาพ
About Express Accounting
Exit
2.ขาย
2.7.รายละเอียดรายได้อื่นๆ
2.6.รายละเอียดลูกค้า
2.8.รายละเอียดพนักงานขาย
2.9.ทะเบียนหมายเลกสินค้า
2.5.บันทึกรายได้อื่นๆ
A.ใบเสนอราคา
2.4.ขายเงินเชื่อ
2.3.ใบสั่งขาย
B.คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่
2.2.ขายเงินสด
2.1.รับเงินมัดจำ
5.การบัญชี
5.5.บัญชีสินค้าคงเหลือ
5.6.เงินสดย่อย
5.6.1.บันทึกการจ่ายเงินสดย่อย
5.6.2.เบิกชดเชยเงินสดย่อย
5.4.งบประมาณ
5.7.ต้นแบบวิธีการบันทึก
5.8.สร้างสมุดรายวัน
5.3.ยอดยกมา/ยอดปีที่แล้ว
5.3.1.บันทึกยอดยกมา
5.3.2.ยอดปีที่แล้ว
5.9.สร้างงบการเงิน
5.2.ผังบัญชี
A.คำนวณยอดเปลี่ยนแปลง
B.รายการทรัพย์สิน
5.1.ลงประจำวัน
5.1.2.รายการที่ผานบัญชี
5.1.2.1.สมุดรายวันทั่วไป
5.1.2.2.สมุดรายวันจ่าย
5.1.2.3.สมุดรายวันรับ
5.1.2.4.สมุดรายวันขาย
5.1.2.5.สมุดรายวันซื้อ
5.1.1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี
5.1.1.3.สมุดรายวันรับ
5.1.1.2.สมุดรายวันจ่าย
5.1.1.4.สมุดรายวันขาย
5.1.1.1.สมุดรายวันทั่วไป
5.1.1.5.สมุดรายวันซื้อ
7.เริ่มระบบ
7.5.กำหนดการเชื่อมต่อบีญชี
7.5.2.กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน
7.5.3.สั่งให้ระบบอื่นๆตรวจสอบการลงบัญชีใหม่
7.5.1.กำหนดการผ่านรายการไปสมุดบัญชี
7.5.4.สั่งให้ระบบอื่นๆลงบัญชีใหม่
7.6.ติดตั้งเครื่องพิมพ์
7.6.1.พิมพ์ตารางรหัสเครื่องพิมพ์
7.6.2.กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์
7.4.กำหนดเลขที่เอกสาร
7.7.กำหนดแผนก
7.3.กำหนดรอบบัญชี
7.9.กำหนดบริษัทใหม่
7.9.2ระบบเจ้าหนี้
04-รายละเอียด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
07-เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้จำหน่าย
08-หมายเหตุ ผุ้จำหน่าย
09-หมายเหตุ ใบรับวางบิล
03-คำอธิบายค่าใช้จ่ายอื่นๆ
02-หมายเหตุใบสั่งซื้อ/ซื้อสด/ซื้อเชื่อ
01-คำอธิบายจ่าบมัดจำ
7.9.1.ทั่วไป
06-คำนำหน้าชื่อ
00-คำอธิบายเพิ่มเติม
7.9.3.ระบบลูกหนี้
11-คำอธิบาย ใบรับเงินมัดจำ
12-อ้างอิง ใบขายสด ใบสั่งขาย ขายเชื่อ
13-คำอธิบาย รายได้อื่นๆ
14-รายละเอียด รายได้อื่นๆ
10-อ้างอิง ใบรับเงินมัดจำ
17-เงื่อนไขการชำระเงิน ลูกค้า ใบวางบิล
18-หมายเหตุลูกค้า
19-หมายเหตุ ใบวางบิล
20-อ้างอิง ใบลดหนี้
21-สาขาธนาคารเช็ครับ
7.9.4.ทะเบียนหมายเลขสินค้า
31-รหัสอ้างอิง
32-รายละเอียด
33-ชื่อลูกค้า
34-ผู้ขาย
35-ผู้บริหาร
36-รายการ
30-หมายเลขเครื่อง
7.9.5.ระบบธนาคาร
41-นำฝากเงินสด
40-ใบนำฝากเช็ค
42-ถอนเงินสด
43-สาขาธนาคาร
44-รายได้ธนาคาร
45-คชจ.ธนาคาร
46-เช็ครับ
47-เช็คจ่าย
48-ถอนเงินสดด้วยเช็ค
49-เหตุผลของเช็คคืน
7.9.6.ระบบภาษี
52-คำอธิบาย ภาษีขาย
51-หมายเหตุ ภาษีซื้อ
53-หมายเหตุ ภาษีขาย
50-คำอธบาย ภาษีซื้อ
7.9.7.ระบบสินค้า
63-ปรับปรุงต้นทุนสินค้า
62-โอนย้ายระหว่างคลัง
64-จ่ายสินค้าภายใน
65-ปรับปรุงยอดสินค้า
7.9.8.ระบบบัญชี
72-หมายเหตุในบันทึกการจ่ายเงินสดย่อย
73-คำอธิบายในใบเบิกเงินสดย่อย
71-ประเภทเงินสดย่อย
75-ประเภทเงินได้ที่จ่าย
76-ประเภทเงินได้ที่รับ
70-คำอธิบาย ในสมุดรายวัน
7.9.9.หมายเหตุของเอกสาร<Alt+R>
81-ซื้อเงินสด
82-ใบสั่งซื้อ
83-ซื้อเงินเชื่อ
84-บันทึกค่าใช่จ่ายอื่นๆ
85-ใบวางบิล
86-ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า/ใบเพิ่มหนี้
88-จ่ายชำระหนี้
91-ขายเงินสด
90-รับเงินมัดจำ
80-จ่ายเงินมัดจำ
92-ใบสั่งขาย
93-ขายเงินเชื่อ
94-บันทึกรายได้อื่นๆ
95-ใบวางบิล
96-ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า-ใบเพิ่มหนี้
98-รับชำระหนี้
99-ใบเสนอราคา
A1-จ่ายสินค้าภายใน
A2-โอนย้านระหว่างคลัง
A3-ปรับปุงยอดสินค้า
B1-ลงประจำวัน/สมุดรายวัน
A4-ปรับปรุงต้นทุนสินค้า
C1-รายละเอียดสินค้าทุกชนิด
D1สิรทรัพย์ถาวร
E1-รายละเอียดลูกค้า
F1-รายละเอียดผู้จำหน่าย
G1-ผังบัญชี
G2-งบการเงิน
G3-ต้นแบบการบันทึกบัญชี
H1-ทะเบียนหมายเลขสินค้า
I1-รายละเอียดพนักงาน
K1-รายละเอียดบัญชีเงินฝาก
K2-ทะเบียนเช็ครับ
K3-ทะเบียนเช็คจ่าย
7.2.กำหนดตารางข้อมูล
42-เหตุผลการยกเลิกยอดสั่งขาย
43-เหตุผลการยกเลิกยอดสั่งซื้อ
44-สถานะใบเสนอราคา
45-ประเภทลูกค้า
46-ประเภทผู้จำหน่าย
41-ขนส่งโดย
40-เขตการขาย
23-ระดับสินค้า
47-ประเภทพนังงานขาย
52-หมวดทรัพย์สิน
53-สถานะใบเบิกง/ส ย่อย
22-หมวดสินค้า
55-หมวดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
21-คลังสินค้า
60-เฟส
20-หน่วยนับ
61-รหัสต้นทุน
01-ชื่อธนาคาร
7.8.รายการข้อความ
7.1.กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ
7.1.4.ระบบขายและลูกหนี้
7.1.4.1.รายละเอียดทั่วไป
7.1.4.2.วิธีการรับชำระหนี้
7.1.5.ระบบซื้อและเจ้าหนี้
7.1.5.1.รายละเอียดทั่วไป
7.1.5.2.วิธีการจ่ายชำระหนี้
7.1.3.ระบบสินค้าคงเหลือ
7.1.3.2.กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า
7.1.3.1.รายละเอียดทั่วไป
7.1.6.ระบบการเงินและเงินฝากธนาคาร
7.1.2.เรื่องทั่วไป
7.1.7.ระบบบัญชี
7.1.1.รายละเอียดกิจการ
7.1.8.ระบบทรัพย์สิน
7.1.8.1.รายละเอียดทั่วไป
7.1.8.2.กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน
A.ล๊อดงวด
4.สินค้า
4.3.รายละเอียดสินค้าชุด
4.2.รายละเอียดสินค้า
4.4.รายละเอียดสินค้าบริการ
4.5.ตารางราคาขาย
4.1.รายการประจำวันสินค้า
4.1.1.จ่ายสินค้าภายใน
4.1.1.1.จ่ายสินค้าภายใน
4.1.1.3.จ่ายสินค้าเป็นตัวอย่าง
4.1.1.4.ตัวสินค้าชำรุด
4.1.1.2.จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต
4.1.2.โอนย้านระหว่างหลัง
4.1.3.ปรับปรุงยอดสินค้า
4.1.3.1.ปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า
4.1.3.2.รับลินค้าสำเร็จรูปจาการผลิต
4.1.3.3.ปรับปรุงจาการตรวจนับ
4.1.4.ปรับปรุงต้นทุนสินค้า
4.1.4.1เพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้า
4.1.4.2.ปรับค่าขนส่งสินค้า
4.1.4.3.ปรับปรุงค่าประภัย
4.6.รายการตรวจนับสินค้า
4.6.4พิมพ์รายงานหลังตรวจนับ
4.6.5.พิมพ์รายงานผลต่างจากการตรวจนับ
4.6.6.ปรับปรุงยอดสินค้าตามที่ตรวจนับ
4.6.7.ปรับปรุงรายการตรวจนับ
4.6.8.รายงานรายการตรวจนับ
4.6.3.บันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้
4.6.3.1.เรียงตามรหัสสินค้า
4.6.3.2.เรียงตามชั้นเก็บ+รหัสสินค้า
4.6.1.สร้างข้อมูลตรวจนับ
4.6.2.พิมพ์แบบฝอร์มเพื่อตรวจนับ
4.7.ซ่อมแซม
4.7.1.พิมพ์รายงานตรวจยอดยกมา
4.7.2.ปรับปรุงยอดยกมาตามข้อมูลล๊อต
4.7.3.แก้ไขรายการต่างๆของสินค้า
4.7.4.คำนวณยอดสะสม/คงเหลือ/ลงบัญชี
4.7.5.คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายใหม่
4.8.กำหนดจุดส่ง
1.ซื้อ
1.4.ซื้อเงินเชื่อ
1.5.บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.3.ใบสั่งซื้อ
1.6.รายละเอียดผู้จำหน่าย
1.2.ซื้อเงินสด
1.7.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.1.จ่ายเงินมัดจำ
1.8.คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่
3.การรับเงิน
3.2.จ่ายเงิน
3.2.2.ใบเพิ่มหนี้
3.2.1.ใบวางบิล
3.2.3ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า
3.2.4.รับชำระหนี้
3.2.5.บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง-ยกมา
3.3.ธนาคาร
3.3.4.ผ่านเช็คจ่าย
3.3.5.ทะเบียนเช็คจ่าย
3.3.3.ทะเบียนเช็ครับ
3.3.6.บันทึกการเคลื่ยนไหวบัญชีเงินฝาก
3.3.6.3โอนเงินระหว่างบัญชี
3.3.6.4.รายได้ธนาคาร
3.3.6.2.ถอนเงินสด
3.3.6.1.ฝากเงินสด
3.3.6.5.ค่าใช้จ่ายธนาคาร
3.3.6.5.1.จ่ายต่าดอกเบี้ย
3.3.6.5.2.จ่ายค่าธรรมเนียม
3.3.6.6.ถอนเงินสดโดยเช็ค
3.3.1.บันทึกเช็คนำฝาก
3.3.1.1.ใช้ใบนำฝาก
3.3.1.2.ไม่ใช้นำฝาก(นำฝากเช็คเป็นใบๆ)
3.3.7.รายละเอียดบัญชีเงินฝาก
3.3.2.บันทึกเช็คผ่าน
3.1.รับเงิน
3.1.3.ใบเพิ่มหนี้
3.1.1.ใบวางบิล
3.1.4.ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า
3.1.6.บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา
3.1.2.บันทึกวันนัดชำระ
3.1.5.รับชำระหนี้
3.4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.4.1.แฟ้มภาษีซื้อ
3.4.2.แฟ้มภาษีขาย
3.5.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6.รางงาน
6.1.พิมพ์รายงาน