Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
โปรแกรมExpress - Coggle Diagram
โปรแกรมExpress
อื่นๆ
About Express Accoumting
4.การประมวลผลสิ้นปี
5.เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
8.เปลี่ยนบริษัท
Exit
1.จัดการแฟ้มข้อมูล
1.3 นำข้อมูลสำรองมาใช้
1.2 ทดสอบข้อมูลสำรอง
1.4 แสดงแฟ้มจากข้อมูลสำรอง
1.5 ตรวจรายละเอียดของแผ่น
1.1 สำรองข้อมูล
1.6 จัดเรียงข้อมูล
3.ระบบความปลอดภัย
3.2 แฟ้มผู้ใช้งานระบบ
3.3 ระบบงานที่อนุญาตให้ใช้
3.1 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ
3.4 แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ทำงาน
3.5 สำรองข้อมูลผู้ใช้งาน
3.6 นำข้อมูลที่สำรองไว้ ลงระบบผู้ใช้
6.แบบฟอร์มเตรียมข้อมูล
6.3 เตรียมข้อมมูลลูกค้า
6.4 เตรียมข้อมมูลผู้จำหน่าย
6.2 เตรียมข้อมมูลพนักงานขาย
6.5 เตรียมข้อมมูลสินค้าคงคลัง
6.6 เตรียมข้อมมูลสินค้าชุด
6.7 เตรียมข้อมมูลบัญชีเงินฝาก
6.8 เตรียมข้อมมูลลูกหนี้คงค้าง
6.1 เตรียมข้อมูลผังบัญชี
6.10 เตรียมข้อมมูลทรัพย์สิน
6.9 เตรียมข้อมมูลเจ้าหนี้คงค้าง
2.เปลี่ยนรหัส
9.คำสั่งพิเศษ
3.สอบถามยอดสินค้าคงเหลือ <Shift + F4>
4.เลือกเครื่องพิมพ์ <Shift + F5>
2.เปลี่ยรวันทำการ <Shift + F3>
5.ตั้งชื่อแฟ้มรายงาน <Shift + F6>
1.เครื่องคิดเลข <Shift + F2>
6.รายงานหรือฟอร์มตัวอย่าง <Shift + F7>
ตั้งขนาดตัวอักษรของเมนูและข้อความบนจอภาพ
7.แสดงระบบคอมพิวเตอร์
8.หน้าต่าง
5.ย่อหน้าต่าง <Ait+ArrowDown>
6.เรียกคืนหน้าต่าง <Ait+ArrowUp>
4.เลือกหน้าต่าง <Ait+End>
7.เลือกหน้าต่างอื่น <Ait+Arrowleft/Right>
3.จัดเต็ม(เรียงซ้อน) <Ait+Shift+Enter>
8.ขยายเต็ม <Ait+PageUp>
9.ยกเลิกขยายเต็ม <Ait+PageDown>
2.จัดเต็ม(เรียงข้าง) <Ait+Enter>
1.เรียงเหลื่อมกัน <Ait+Home>
บัญชี
1.ลงประจำวัน
1.2 รายการที่ผ่านบัญขีแล้ว
1.2.2 สมุดรายวันจ่าย
1.2.3 สมุดรายวันรับ
1.2.1 สมุดรายวันทั่วไป
1.2.4 สมุดรายวันขาย
1.2.5 สมุดรายวันซื้อ
1.1 รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี
1.1.3 สมุดรายวันรับ
1.1.4 สมุดรายวันขาย
1.1.2 สมุดรายวันจ่าย
1.1.5 สมุดรายวันซื้อ
1.1.1 สมุดรายวันทั่วไป
6.เงินสดย่อย
6.1 บันทึกการจ่ายเงินสดย่อย
6.2 เบิกชดเชยเงินสดย่อย
8.สร้างสมุดรายวัน
2.ผังบัญชี
5.บัญชีสินค้าคงเหลือ
7.ต้นแบบวิธีการบันทึก
3.ยอดยอกมา/ยอดปีที่แล้ว
3.1 บันทึกยอดยกมา
3.2 ยอดปีที่แล้ว
9.สร้างงบการเงิน
4.งบประมาณ
A.คำนวณยอดเปลี่ยนแปลง
B.รายการทรัพย์สิน
ขาย
6.รายละเอียดลูกค้า
3.ใบสั่งขาย
9.ทะเบียนหมายเลขสินค้า
7.รายละเอียดรายได้อื่นๆ
2.ขายเงินสด
A.ใบเสนอราคา
4.ขายเงินเชื่อ
8.รายละเอียดพนักงานขาย
5.บันทึกรายได้อื่นๆ
1.รับเงินมัดจำ
B.คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่
เริ่มระบบ
2.กำหนดตารางข้อมูล
2.7 41-ขนสิ่งโดย
2.8 42-เหตุผลการยกเลิกยอดสั่งขาย
2.9 43-เหตุผลการยกเลิกยอดสั่งซื้อ
2.6 40-เขตการขาย
2.10 44-สถานะใบเสนอราคา
2.5 23-ระดับสินค้า
2.11 45-ประเภทลูกค้า
2.4 22-หมวดสินค้า
2.12 46-ประเภทผู้จำหน่าย
2.3 21-คลังสินค้า
2.13 47-ประเภทพนักงานขาย
2.2 20-หน่วยนับ
2.14 52-หมวดทรัพย์สิน
2.1 01-ชื่อธนาคาร
2.15 53-สถานะใบเบิกง/ส ย่อย
2.16 55-หมวดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.17 60-เฟส
2.18 61-รหัสต้นทุน
6.ติดตั้งเครื่องพิมพ์
6.1 พิมพ์ตารางรหัสเครื่องพิมพ์
6.2 กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์
3.กำหนดรอบบัญชี
A.ล๊อคงวด
7.กำหนดแผนก
1.กำหนดค่าเรื่มต้นต่างๆ
1.5 ระบบซื้อและเจ้าหนี้
1.5.1 รายละเอียดทั่วไป
1.5.2 วิธีการจ่ายชำระหนี้
1.6 ระบบการเงินและเงินฝากธนาคาร
1.4 ระบบขายและลูกหนี้
1.4.1 รายละเอียดทั่วไป
1.4.2 วิธีการรับชำระหนี้
1.7 ระบบบัญชี
1.3 ระบบสินค้าคงเหลือ
1.3.1 รายละเอียดทั่วไป
1.3.2 กำหนดกลุ่มบัญขีสินค้า
1.8 ระบบบัญชี
1.8.1 รายละเอียดทั่วไป
1.8.2 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน
1.2 เรื่องทั่วไป
1.9 ระบบทรัพย์สิน
1.1 รายละเอียดกิจการ
8.กำหนดบริษัทใหม่
5.กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
5.2 กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน
5.3 สั่งให้ระบบอื่นๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่
5.1 กำหนดการผ่านรายการไปสมุดบัยชี
5.4 สั่งให้ระบบอื่นๆ ลงบัญขีใหม่
4.กำหนดเลขที่เอกสาร
9.รายการข้อความ
9.5 ระบบธนาคาร
9.5.4 44-รายได้ธนาคาร
9.5.5 45-คชจ.ธนาคาร
9.5.3 43-สาขาธนาคาร
9.5.6 46-เช็ครับ
9.5.3 42-ถอนเงินสด
9.5.7 47-เช็คจ่าย
9.5.2 41-นำฝากเงินสด
9.5.8 48-ถอนเงินสดด้วยเช็ค
9.5.1 40-ใบนำฝากเช็ค
9.5.9 49-เหตุผลของเช็คคืน
9.6 ระบบภาษี
9.6.2 51-หมายเหตุ ภาษีซื้อ
9.6.3 52-คำอธิบาย ภาษีขาย
9.6.1 50-คำอธิบาย ภาษีซื้อ
9.6.4 53-หมายเหตุ ภาษีขาย
9.4 ทะเบียนหมายเลขสินค้า
9.4.3 32-รายละเอียด
9.4.4 33-ชื่อลูกค้า
9.4.2 31-รหัสอ้างอิง
9.4.5 34-ผู้ขาย
9.4.1 30-หมายเหตุเลขเครื่อง
9.4.6 35-ผู้บริการ
9.4.7 36-รายการ
9.7 ระบบสินค้า
9.7.2 63-ปรับปรุงต้นทุนสินค้า
9.7.3 64-จ่ายสินค้าภายใน
9.7.1 62-โอนย้ายระหว่างคลัง
9.7.4 66-ปรับปรุงยอดสินค้า
9.3 ระบบลูกหนี้
9.3.5 14-รายละเอียด รายได้อื่นๆ
9.3.6 17-เงื่อนไขการชำระเงิน ลูกค้า ใบวางมือ
9.3.4 13-คำอธิบาย รายได้อื่นๆ
9.3.7 18-หมายเหตุ ลูกค้า
9.3.3 12-อ้างอิง ใบขายสด ใบสั่งขาย ขายเชื่อ
9.3.8 19-หมายเหตุ ใบวางบิล
9.3.2 11-คำอธิบาย ใบรับเงินมัดจำ
9.3.9 20-อ้างอิง ใบลดหนี้
9.3.1 10-อ้างอิง ใบรับเงินมัดจำ
9.3.10 21-สาขาธนาคารเช็ครับ
9.8 ระบบบัญชี
9.8.3 72-หมายเหตุในบันทึกการจ่ายเงินสดย่อย
9.8.4 73-คำอธิบายในใบเบิกเงินสดย่อย
9.8.2 71-ประเภทเงินสดย่อย
9.8.5 74-ประเภทเงินได้ที่จ่าย
9.8.1 70-คำอธิบายในสมุดรายวัน
9.8.6 75-ประเภทเงินได้ที่รับ
9.2 ระบบเจ้าหนี้
9.2.1 01-คำอธิบาย จ่ายมัดจำ
9.2.2 02-หมายเหตุ ใบสั่งซื้อ/ซื้อสด/ซื้อเชื่อ
9.2.3 03-คำอธิบาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
9.2.4 04-รายละเอียด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
9.2.5 07-เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้จำหน่าย
9.2.6 08-หมายเหตุ ผู้จำหน่าย
9.2.7 09-หมายเหตุ ใบรับวางบิล
9.9 หมายเหตุของเอกสาร <Ait+R>
D1-สินทรัพย์ถาวร
C1-รายละเอียดสินค้าทุกชนิด
E1-รายละเอียดลูกค้า
B1-ลงประจำวัน/สมุดรายวัน
F1-รายละเอียดผู้จำหน่าย
A4-ปรับปรุงต้นทุนสินค้า
G1-ผังบัญชี
A3-ปรับปรุงยอดสินค้า
G2-งบการเงิน
A2-โอนย้ายระหว่างคลัง
G3-ต้นแบบการบันทึกบัญชี
A1-จ่ายสินค้าภายใน
95-ใบวางบิล
99-ใบเสนอราคา
94-บันทึกรายได้อื่นๆ
93-ขายเงินเชื่อ
90-รับเงินมัดจำ
91-ขายเงินสด
86-ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า/ใบเพิ่มหนี้
85-ใบรับวางบิล
88-จ่ายชำระหนี้
92-ใบสั่งขาย
84-บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
83-ซื้อเงินเชื่อ
82-ใบสั่งซื้อ
81-ซื้อเงินสด
K1-รายละเอียดบัญชีเงินฝาก
I1-รายละเอียดพนักงาน
K2-ทะเบียนเช็ครับ
H1-ทะเบียนหมายเลขสินค้า
80-จ่ายเงินมัดจำ
96-ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า/ใบเพิ่มหนี้
98-รับชำระหนี้
K3-ทะเบียนเช็คจ่าย
9.1 ทั่วไป
9.1.1 00-คำอธิบายเพิ่มเติม
9.1.2 06-คำนำหน้าชื่อ
ซื้อ
1.จ่ายเงินมัดจำ
4.ซื้อเงินเชื่อ
8.คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่
2.ซื้อเงินสด
7.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3.ใบสั่งซื้อ
6.รายละเอียดผู้จำหน่าย
สินค้า
8.กำหนดจุดสั่งซื้อ
2.รายละเอียดสินค้า
5.ตารางราคาขาย
4.รายละเอียดสินค้าบริการ
3.รายละเอียดสินค้าชุด
7.ซ่อมแซมระบบสินค้า
7.4 คำนวณยอดสะสม/คงเหลือ/ลงบัญชี
7.3 แก้ไขรายการต่างๆ ของสินค้า
7.2 ปรับปรุงยอดยกมาตามข้อมูลล๊อต
7.1 พิมพ์รายงานตรวจยอดยกมา
7.6 คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายใหม่
1.รายการประจำวันสินค้า
1.2 โอนย้ายระหว่างคลัง
1.3 ปรับปรุงยอดสินค้า
1.3.1 ปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า
1.3.2 รับส/คสำเร็จรูปจาการผลิต
1.3.3 ปรับปรุงจากการตรวจนับ
1.1 จ่ายสินค้าภายใน
1.1.2 จ่ายวัตถุดิบเพื่แผลิต
1.1.3 จ่ายสินค้าเป็นตัวอย่าง
1.1.1 จ่ายสินค้าใช้ภายใน
1.1.4 ตัดสินค้าชำรุด
1.4 ปรับปรุงต้นทุนสินค้า
1.4.2 ปรับค่าขนส่งสินค้า
1.4.3 ปรับปรุงค่าประกันภัย
1.4.1 เพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้า
6.รายการตรวจนับสินค้า
6.4 พิมพ์รายงานหลังตรวจนับ
6.5 พิมพ์รายงานผลต่างจากการตรวจนับ
6.3 บันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้
6.3.1 เรียงตามรหัสสินค้า
6.3.2 เรียงตามชั้นเก็บ + รหัสสินค้า
6.6 ปรับปรุงยอดสินค้าตามที่ตรวจนับ
6.2 พิมพ์แบบฟอร์มเพื่อตรวจนับ
6.7 ปรับปรุงรายการตราวจนับ
6.1 สร้างข้อมูลตรวจนับ
6.8 รายงานรายการตรวจนับ
การเงิน
3.ธนาคาร
3.4 ผ่านเช็คจ่าย
3.5 ทะเบียนเช็คจ่าย
3.3 ทะเบียนเช็ครับ
3.6 บันทึกการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก
3.6.3 โอนเงินระหว่างบัญขี
3.6.4 รายได้ธนาคาร
3.6.2 ถอนเงินสด
3.6.5 ค่าใช้จ่ายธนาคาร
3.6.5.1 จ่ายค่าดอกเบี้ย (W/D)
3.6.5.2 จ่ายค่าธรรมเนียม (W/D)
3.6.1 ฝากเงินสด
3.6.6 ถอนเงินสดโดยใช้เช็ค
3.2 บันทึกเช็คผ่าน
3.7 รายละเอียดบัญชีเงินฝาก
3.1 บันทึกเช็คนำฝาก
3.1.1 ใช้ใบนำฝาก
3.1.1.1 ใบนำฝากเช็ค (DEQ)
3.1.1.2 ใบขายลดเช็ค (SQR)
3.1.2 ไม่ใช้ใบนำฝาก (นำฝากเช็คเป็นใบๆ)
2.จ่ายเงิน
2.3 ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า
2.4 จ่ายชำระหนี้
2.2 ใบเพิ่มหนี้
2.5 บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง - ยกมา
2.1 ใบรับวางบิล
1.รับเงิน
1.3 ใบเพิ่มหนี้
1.4 ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า
1.2 บันทึกวันนัดชำระ
1.5 รับชำระหนี้
1.1 ใบวางบิล
1.6 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง - ยกมา
5.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.2 ภาษีขาย
4.1 ภาษีซื้อ
รายงาน
พิมพ์รายงาน <F12>