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DIVISIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO - Coggle Diagram
DIVISIÓN DE LOS
PAPELES DE TRABAJO
Carpeta de papeles de
trabajadores permanentes.
Sección "A" datos generales y evaluación del control interno.
A.1. Informes de atención.
A.2. Datos generales del sistema.
Organigrama.
Índice de normas e instrucciones.
Resoluciones y determinaciones.
Informes generales.
A... Guía de evaluación del control interno.
A.4. Flujogramas y análisis de sistemas en
procesamiento electrónico de datos.
A.5. Programas de Pruebas.
Carpeta de papeles de
trabajo en curso.
Sección "B" acompañamientos, informes y planeamiento.
B.1. Acompañamiento.
Mapa de Acompañamiento.
Memorando.
B.2. Informe.
B.3. Fallas y comentarios.
B.4. Resumen de puntos.
B.5. Planeamientos.
Sección C a Z
Papeles de trabajo de Pruebas.
Cronograma
Programa de pruebas en ejecución.
Planilla de control de hombre/hora.