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DIVISIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO: - Coggle Diagram
DIVISIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO:
CARPETA DE PAPELES DE TRABAJOS PERMANETES
SECCIÓN “A” DATOS GENERALES Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
A.1. INFORMES DE ATENCIÓN
A.2. DATOS GENERALES DEL SISTEMA
ORGANIGRAMA
ÍNDICE DE NORMAS E INSTRUCCIONES
RESOLUCIONES Y DETERMINACIONES
INFORMES GERENCIALES
A.3. GUIA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
A.4. FLUJOGRAMAS Y ANÁLISIS DE SISTEMA EN PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS
A.5. PROGRAMA DE PRUEBAS
CARPETA DE PAPELES DE TRABAJO EN CURSO
SECCIÓN “B” ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES Y PLANEAMIENTO
B.1. ACOMPAÑAMIENTO
MAPA DE ACOMPAÑAMIENTO
MEMORANDO
B.2. INFORME
B.3. FALLAS Y COMENTARIOS
B.4. RESUMEN DE PUNTOS
B.5. PLANEAMIENTO DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA
PLANILLA DE CONTROL DE HOMBRE/HORA
PROGRAMA DE PRUEBAS EN EJECUCIÓN
SECCIÓN C a Z PAPELES DE TRABAJO DE PRUEBAS