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Supervisión de Procesos DAC, Sistema SP DAC - Coggle Diagram
Supervisión de Procesos DAC
Planificación mensual
Selección de procesos a supervisar: se tienen 26 procedimientos identificados como prioridad (3)
2. Selección de eventos activos para supervisión
SUPERVISIÓN
In situ
Basada en selección de procesos
A distancia
2. Basada en eventos activos para supervisión
Indicadores de procesos
Punteos percibidos de los procesos supervisados
Procedimientos establecidos
Sharepoint: Al rededor de 26 procedimientos detectados como principales en el SGCI
Resultados de informes
Procedimientos establecidos
Instructores supervisados
Eventos supervisados
Poder reconocer el avance basado en el POA de eventos
Identificar eventos detectados con debilidad
Hallazgos encontrados
Sistema SP DAC
Módulo planificación de eventos
Importe de eventos de SITIO
Procedimientos SGCI
Instructores (active directory)
Supervisión de eventos
Ejecución basada en planificación
Recaudación de evidencias
Punteos obtenidos (fórmula propuesta)
Instructores de eventos supervisados
Módulo de redacción de hallazgos
Hechos
Criterios de auditoría
Evidencia
Reportes
Resultados de la supervisión de procesos (trimestral)
Metas Supervisión
Indicadores POA
Módulo de Procedimientos establecidos SGCI
Módulo de ingreso de indicadores POA