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Guia para una gestión basada en procesos, Norma reconocida :star:, Norma…

- - - - "Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactuan , las cuales transforman elemento de entrada en resultados" :<3:
        
        Actuaciones de la organización desde el enfoque de procesos :pencil2:
        
        Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso
        
        Identificar la interrelacion con otros procesos
        
        Definir las responsabilidades respecto al proceso
        
        Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso
        
        Centrarse en los recursos y métodos que permitan la mejora del proceso
  - - - " Un proceso es la secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio a partir de determinadas aportaciones" :<3:
        
        Permite actuar de manera mas efectiva cuando todas sus actividades interrelacionadas se comprenden y se gestionan de manera sistemática y las mejoras se adoptan a partir de información fiable incluye las percepciones de los grupos de interés
- - - - La organización debe usar normas o modelos reconocidos para dirigir y controlar los procesos
        
        Estas normas o modelos promueven un enfoque basado en procesos para la obtención de resultados relativos a la satisfacción del cliente y de las partes interesadas
    - - ISO 9001:2000 Requisitos :star:
        
        Orientada a la satisfacción del cliente :silhouette:
      - ISO 9004:2000 Directrices para mejora del desempeño
        
        Orientada a la satisfacción de todos los grupos de interés
        
        Desempeño ( eficiencia + eficacia ) y menor utilización de recursos :moneybag:
      - ISO 9000:2000 Fundamentos y vocabulario
      - ISO 9001:2000 vs ISO 9001:2004 :boxing_glove:
        
        ISO 9001
        
        Establece requisitos
        
        Orientación al cliente
        
        Busca la mejora continua de la calidad
        4 Eficacia
        
        ISO 9004
        
        Establece directrices
        
        Orientación hacia todas las partes interesadas
        
        Busca la mejora global del desempeño
        4 Eficiencia
        
        Orientacion hacia los resultados :check:
    - - Orientación hacia los resultados
        
        Resultados excelentes en rendimiento de la organización , clientes , personas y sociedad mediante el LIDERAZGO que impulsa políticas , estrategia a las personas , alianzas , recursos y procesos
      - Modelo reconocido :star:
      - Herramienta de mejora continua del desempeño global
        
        Impulsor de la innovación y aprendizaje
- - - - Influencia en factores clave de exito
      - Influencia en la misión y estrategia
      - Los efectos de la calidad producto/servicio
      - Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios
      - Influencia en la satisfaccion del cliente
      - Los riesgos económicos y de satisfacción
      - Utilización intensiva de recursos
    - - "Representación gráfica de la estructura de procesos que conforma el SG" :<3:
        
        El tipo de agrupación lo define la organización y no hay ninguna regla especifica :pencil2:
        
        Agrupaciones
        
        Sin embargo hay 02 tipo de agrupaciones mas utilizadas
        
        Agrupación 02
        
        Proceso de medición y análisis :check:
        
        Permiten hacer seguimiento de procesos , medirlos , analizarlos y establecer acciones de mejora
        
        Procesos Planificacion :check:
        
        Responsabilidades de la dirección
        
        Proceso realizacion del producto :check:
        
        Permiten llevar a cabo la produccion y prestacion del servicio
        
        Procesos gestion de recursos :check:
        
        Proporcionar y mantener los recursos necesarios
        
        Agrupacion 01
        
        Procesos estrategicos :check:
        
        Planificación
        
        Procesos de Apoyo :check:
        
        Soporte a procesos operativos
        
        Procesos operativos :check:
        
        Realizacion del producto
      - El nivel de detalle de los mapa de procesos dependerá del tamaño de la organización y complejidad de sus actividades :fire:
  - - - soporte de información que pretende recabar todas aquellas características relevantes para el control de las actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión del proceso
      - Información incluida en la
        Ficha de Proceso.
        
        Alcance del
        proceso
        
        Primera actividad (inicio) y la última
        actividad (fin) del proceso
        
        Indicadores del
        proceso
        
        Permiten hacer una medición y
        seguimiento
        
        Límites del
        proceso
        
        Proveedores (quienes dan las entradas) y
        los clientes (quienes reciben las salidas).
        
        Variables de
        control
        
        Parámetros sobre los que se tiene capacidad de
        actuación dentro del ámbito del proceso
        
        Propietario del
        proceso.
        
        Es la función a la que se le asigna la
        responsabilidad del proceso
        
        Inspecciones
        
        inspecciones sistemáticas que se hacen en el ámbito del proceso con fines de control del mismo
        
        Misión u objeto.
        
        Es el propósito del proceso.
        
        Documentos
        y/o registros
        
        documentos o registros vinculados al proceso
        
        Recursos
        
        recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de
        trabajo necesario para ejecutar el proceso
    - - Procesos
        
        Los procesos están impulsados por la consecución de un
        resultado
        
        Los procesos se operan y gestionan
        
        Los procesos se comportan, son dinámicos
        
        Los procesos se centran en la satisfacción
        de los clientes y otras partes interesadas.
        
        Los procesos transforman las entradas en
        salidas mediante la utilización de recursos.
        
        Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes.
      - Procedimiento
        
        Los procedimientos están impulsados por la finalización de la
        tarea
        
        Los procedimientos se implementan.
        
        Los procedimientos existen, son estáticos
        
        Los procedimientos se centran en el cumplimiento de las
        normas
        
        Los procedimientos definen la secuencia de pasos para ejecutar
        una tarea
        
        Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar
        personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
    - - En la columna del quien
        
        Aparecen los responsables
      - En la columna del que
        
        Aparecen las propias actividades
      - Representación simbólica
        
        Decision(rombo)
        
        Flujo de productos ( Flecha)
        
        Actividad ( Rectangular)
        
        Documento
        
        Inicio o fin de proceso (ovalada)
        
        Base de datos (cilindrico)
    - - Finalidad determinar los criterios y métodos para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo
        de manera eficaz, al igual que el control del mismo.
  - - - El seguimiento y la medición constituyen, la base para saber qué se está obteniendo, en qué extensión se cumplen los resultados deseados y por dónde se deben orientar las mejoras. :<3:
      - El control de los procesos
        
        A través de indicadores se analizan los resultados del proceso (para conocer si alcanzan los resultados esperados) y se toman decisiones sobre las variables de control (se adoptan acciones). :<3:
        
        Control de procesos con repetibilidad.
        
        Las actividades se ejecutan de manera muy repetitiva.
        
        Utilización de herramientas estadísticos.
        
        Tipología de causas de la variabilidad de los procesos
        
        Causas asignables
        
        1 more item...
        
        Causas aleatorias
        
        1 more item...
        
        Control de procesos sin repetibilidad (planificación).
        
        Procesos donde las salidas se obtienen de manera espaciada en el tiempo (ejecución de proyectos, obras, auditorías, procesos de planificación, seguimiento de clientes).
        
        En estos procesos no es posible realizar un análisis previo del funcionamiento del mismo mediante la puesta en marcha del propio proceso.
        
        Realizar comparaciones (tanto históricas como con otras organizaciones).
        
        (hitos, etapas o fases de proyecto).
        
        1 more item...
      - Indicadores del proceso
        
        Características de un
        indicador.
        
        Sensibilidad
        
        Rentabilidad.
        
        Representatividad.
        
        Fiabilidad
        
        Relatividad en el tiempo
        
        Es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que representa una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los
        parámetros de actuación (variables de control asociados)”. :<3:
        
        Se pueda determina
        
        Eficacia.
        
        Eficiencia
        
        Capacidad.
        
        Pasos generales para el establecimiento de indicadores en un proceso.
  - - - Proceso por su importancia, relevancia o impacto en la mejora
        global de la organización.
    - - La mejora continua y la estabilización de los procesos.
        
        Al aplicar el ciclo (PDCA), se adoptan una serie de acciones que permiten ejecutar el proceso para que la capacidad del mismo (y por tanto su eficacia) aumenten
        
        Cuando las acciones sean eficaces, la última fase del ciclo de mejora debe materializarse en una nueva “forma estabilizada” de ejecutar el proceso, actualizándolo mediante la incorporación de dichas acciones al propio proceso
        
        La actualización de un proceso después de una mejora conlleva a una nueva forma de ejecutarlo. A esta forma con la que se ejecuta el proceso se le puede denominar como el “estándar” del
        proceso.
        
        ciclo SDCA que permite la ejecución, el control y, en general, la
        gestión del proceso
        
        D. Ejecutar el proceso conforme al estándar
        
        C. Comprobar el trabajo respecto al estándar
        
        S. Conocer el estándar
        
        A. Actuar para ajustar conforme al estándar
        
        Una forma de estructurar el control del proceso y de entender el
        bucle de control
        
        A través de la verificación (Etapa C) se puede conocer si las
        mismas han servido para mejorar el proceso o no
      - La mejora continua en la norma ISO 9001:2000
        
        Es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de
        los clientes y otras partes interesadas
        
        La herramienta general de mejora continua es el establecimiento de acciones correctivas y preventivas, sobre la base del análisis de la información recopilada del propio Sistema de Gestión de la Calidad.
        
        Dónde se encuentran las oportunidades de mejora en los procesos para establecer las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias
        
        D
        
        La implantación de las acciones
        
        C
        
        La revisión de la eficacia de las acciones tomadas
        
        P
        
        La determinación de las causas de los problemas, la evaluación de la necesidad de tomar acciones, la determinación de las acciones necesarias.
        
        A
        
        La actuación como consecuencia de la revisión efectuada
      - Ciclo PDCA
        
        C. Verificar:
        
        Se comprueba la implantación de las acciones y la efectividad
        de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas (objetivos).
        
        A. Actuar:
        
        Se realizan las correcciones necesarias (ajuste) o se convierten las mejoras alcanzadas en una “forma estabilizada” de ejecutar el proceso (actualización).
        
        D. Hacer:
        
        Implantación de las acciones planificadas según la etapa anterior.
        
        Herramientas de la calidad
        
        Que permiten poner en funcionamiento este ciclo de mejora
        continua.
        
        Histograma
        
        Diagrama de Pareto
        
        Gráfico de Control Estadístico
        
        Diagrama causa-efecto (Ishikawa)
        
        Hoja de Control
        
        Diagrama de Dispersión
        
        Estratificación
        
        P. Planificar:
        
        Objetivos y planificación de las acciones
        
        Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos).
        
        Identificación, selección y programación de las acciones.
        
        Identificación y análisis de la situación.
    - - Actuar sobre las variables de control
  - - - Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.
    - - Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.
      - Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
    - - Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión
        de la calidad y su aplicación a través de la organización.
      - Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
    - - Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
        planificados y la mejora continua de estos procesos.
- - - - Diseño y desarrollo de productos y servicios
      - Produccion, distribucion y servicio de atencion
      - Introducción de mejoras en los procesos
      - Gestión y mejora de la relación con los clientes
      - Diseño y gestion sistematica de los procesos
      - Subcriterios
- - - - Determinar los objetivos globales
        
        Analizar datos recabados del SG , tanto interno como externo
      - Identificar los procesos claves en la estructura de procesos
        
        La empresa debe identificar cuales son los procesos claves que permita la consecución de los objetivos globales , los procesos claves tienen un impacto importante en sus resultados
        
        Un proceso que no es clave en el futuro puede serlo
        
        Obtener buenos resultados en los procesos claves sera fundamental para obtener buenos resultados globales
      - Establecer los objetivos claves
        
        El establecimiento de objetivos en los procesos individuales debe surgir como consecuencia de encontrar relaciones causa-efecto
        
        Se debe establecer indicadores para medir los objetivos y sobre los que se va a realizar el seguimiento y medicion
      - Establecer las metas y/o acciones para la consecución de objetivos
        
        Planificar metas y acciones
        
        Recursos o medios para la consecución de objetivos , plazos y responsables
        
        Seguimiento y medición de los objetivos a traves de indicadores
        
        Todos los procesos deben ser sometidos a un seguimiento y medición