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Compliance - Coggle Diagram
Compliance
- Quantidade de auditorias pré operacionais planejadas x realizadas no mês (com nomes)
- Quantidade de ARs credenciadas no mês x ARs pendentes há mais de 30 dias
- Quantidade de ARs há mais de 30 dias, com status: Informar quais estão pendentes e a justificativa
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- Data de solicitação da mídia x data de envio
- Quantidade de solicitações de mídia x quantidade de envio
- Checagem de estoque – físico x sistema 100% - Uma vez por mês
- Quantidade de AGRs credenciadas no mês x AGRs pendentes há mais de 10 dias (os pendentes deveria ser há mais de 30 dias e não 10, já que o fechamento comercial é mensal e um está atrelado ao outro)
- Quantidade de AGRs há mais de 10 dias, com status: nomes e justificativa (mesma coisa, há mais de 30 dias)
- Quantidade de Serasas e RG consultados
- Quantidade de descredenciamento de AGRs iniciados no mês x descredenciamentos pendentes
- Quantidade de AGRs em processo de descredenciamento há mais de 10 dias, com status: Informar quais estão pendentes e justificativa
- Total de dossiês que devem ser arquivados x total já arquivado.
- Solicitação de entrega do dossiê x finalização e arquivamento no ponto de centralização da AC.
- Cursos solicitados x cursos liberados
- Cursos liderados x concluídos
- Prazo de liberação dos cursos – 2h ( 2h depois de faturado )
- Quantidade de encomendas recebidas e despachadas no mês
- Indicadores de mídias ligados ao da michelle
- Quantidade de dossiês vencidos há mais de 30 dias x atualizados
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