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ARMOIRES - Coggle Diagram

- - - - AUDIT-INTERNE
        
        5.RISQUE ET CONFORMITE
        
        INFORMATIQUE
        
        CONTROLE ET GESTION
        
        ASSISTANTE DU DG
        
        COMPTABILITE
        
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        Boite de dialogue
        
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        Boite de dialogue
        
        7.1 Budget
        
        7.2 Conseil et admin
        
        7.3 Reporting (interne/externe)
        
        7.4 P.V (carburant et caisse)
        
        7.5 Salarial
        
        7.6 Rapprochement bancaire
        
        7.7 Comité de direction
        
        7.8 Plan d'affaire
        
        Boie de dialogue
        
        6.1 Fiche de maintenance
        
        6.2 Pieces comptables
        
        6.3 Dossier TDR
        
        6.4 Stress test
        
        6.5 P.V (comité informatique/réception)
        
        6.6 Rapport
        
        Boite de dialogue
        
        5.1 Rapport (interne/externe)
        
        5.2 Contrat
        
        5.3 Planning d'intervention
        
        5.4 Dossier suivi
        
        5.5 Dossier courrier (entrant/sortant)
        
        5.6 Formation et sensibilisation
        
        5.7 P.V comité des risques
        
        5.8 Dossier divers
        
        5.9 Dossier note
        
        Boites de dialogue
        
        4.1 Recueil des dispositifs mise en place
        
        4.2 Rapport (interne/externe)
        
        4.3 Contrat (convention, contrat)
        
        4.4 Reglémentation bancaire (interne/externe)
        
        4.5 Courrier (sortant/entrant)
        
        4.6 Reporting réglementaire (condition de banque/état financier/liste des admins et dirigeants/annuaire de FGSP)
        
        4.7 Manuel de procédure et note
        
        4.8 Suivi
        
        4.9 Dossier divers
        
        4.10 Dossier verbaux
      - Boites de dialogue
        
        3.1 Dossier du personnel
        
        3.2 Passation de marché
        
        3.3 Les commandes (Phase de selection du frs/Phase de facture du frs)
        
        3.4 Suivi
        
        3.5 Mission et formation
        
        3.6 Administrateur
        
        3.7 Registre légaux
        
        3.8 Registre légaux et autre
        
        3.9 Dossier dépenses(plus de 3ans)
    - - 2.1 Bon de commandes
      - 2.2 Facture