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Avaliação de Controle Interno - 1° Linha - Coggle Diagram
Avaliação de
Controle Interno - 1° Linha
Ética
Objetivo
Como se define os objetivos
Quais são os objetivos exigidos por leis e normas
Metas
Definição das metas
Alcançar as metas
Resultados
Responsabilidade
Responsabilidades da unidade
Responsabilidades dos servidores
Responsabilidades das funções
Acompanhamento
Acompanhamento de metas
Acompanhamento de resultados
Acompanhamento de processos
Acompanhamento de objetivos
Processos
Mapeamento dos processos
Fluxo dos processos
Atuação quando ocorre gargalos nos processos