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Gestionar Controles de Proceso de Negocio - Coggle Diagram
Gestionar Controles de Proceso de Negocio
Descripción
Definir y mantener los controles del proceso
Asegurar que la información satisfaga todos los requerimientos del control de información
Identifica, gestiona y opera los requisitos de control de información
Propósito
Integridad de la información
Seguridad de los activos de información
Objetivos
Relacionada a T.I.
Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados
Frecuencia de actualización del perfil de riesgo
Porcentaje de las evaluaciones de riesgo
Número de incidentes significativos
Porcentaje de procesos de negocios críticos, servicios TI
Entrega de servicios TI de acuerdo a los requisitos del negocio
Número de interrupciones del negocio debido a las incidencias de T.I.
Porcentajes de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de T.I.
Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de T.I.
Relacionada al Proceso
Cobertura y efectividad de los controles clave
Porcentaje completado de inventario de procesos críticos
Porcentaje de controles clave con los planes de prueba
Número de incidentes y evidencias del informe de auditoría
El inventario de roles, responsabilidades y derechos de acceso
Porcentaje de roles de proceso de negocio en relación a tareas
Porcentaje de roles de proceso de negocio en relación de niveles de autorización
Las transacciones de negocio son retenidas completamente y según se requiera en registros
Porcentaje de completitud de registros de transacciones rasteables
Número de incidentes del historial de transacciones que no ha sido recuperado