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MECI - Coggle Diagram
MECI
Subsistema Control Estratégico
Ambiente de Control
Acuerdos, protocolos compromiso éticos
Código de Ética
Desarrollo del TH
EDL
Manual de Funciones
Formación y Capacit.
Inducción y Reinducción
Programa de Bienestar
Estilos de Direccion
Acuerdo de Gestion
Compromiso y respaldo de la alta dirección para el ejercicio del Control Interno
Direccionamiento Estratégico
Planes y Programas
Planeación institucional
Modelo de Oper. x Proces
Definición de procesos y seguimiento
Estructura Organizacional
Definición y adecuación de la estructura organizacional
Admón.. Riesgo
Contexto Estratégico
Uso del contexto estratégico en la administración del riesgo
Identificación del Riesgo
Identificación de los riesgos
Análisis de Riesgos
Calificación y evaluación del riesgo
Valoración del Riesgo
Acciones para el manejo de los riesgos
Políticas de Admin. Riesgo
Formalización de la administración del riesgo
Subsistema Control de Gestión
Actividades de Control
Políticas de Operación
Definición y aplicación de Políticas de Operación
Procediemientos
Definición y aplicación de Procedimientos
Controles
Definición y aplicación de Controles
Indicadores
Definición y aplicación de Indicadores
Manual de Proced.
Manual de operación
Informacion
Información Primaria
Identificación y administración de las fuentes de información primaria
Mec. para la identificación de las nec y expec de los usr frente a la prestación de los serv
Mec. para la recepcion, registro y atención de sugerencias, reclamos por parte de la ciudadanía
Informacion Secundaria
Administración de fuentes de inf. interna NTCGP1000:2009, Estándar de Gerencia de la Inf para hsp
Mec. para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores
Tabla de retención documental
Sistemas de Informacion
Mec.organizados o sistematizados para la captura, procesamiento, admin y distrib de la info.
Comunicación Publica
Comunicación Organizacional
Definición de política y plan de comunicación institucional
Comunicacin Informativa
Publicación de los trámites y formularios ofic a través de medios tecno o elec (Ley 962 de 2005)
Rendición de cuentas con la participación de los grupos de interés, veedurías y ciudadanía
Medios de Comunicación
Figura (proceso, oficina, área) de atención al usuario en la entidad
Medios de comunicación entre la entidad, el usr los grupos de interés y los organismos de cont
Subsistema Control Evaluacion
Autoevaluación
Autoevaluación del Control
Metodología para la autoevaluación del control
Autoevaluación de la Gestión
Seg. a la gestión institucional a partir de la aplicación, medición, análisis y eval de ind
Evaluación Independiente
Evalaucin Indepdendiente
Esquema de evaluación independiente al Sistema de Control Interno
Auditoria Interna
Planeación y ejecución de las auditorias internas
Planes de Mejora
PLan de Mejora Institucional
Suscripción, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento institucional
PLan de Mejora x Procesos
Suscripción, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento por procesos
PLan de Mejora individual
Suscripción, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento individuales
