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RESOLUCIÓN NÚMERO 00839 DEL 17/03/2015 - Coggle Diagram

- - - - Para lograr una mayor efectividad en la aplicación del control en el Sistema de Gestión Integral, deben ser aplicados de manera permanente en cada uno de los aspectos de la Institución los principios de:
        
        Autocontrol:
        
        Autorregulación:
        
        Autogestión:
  - - - Evaluación y seguimiento
      - Asesoría y acompañamiento.
      - Fomento de la cultura del control.
      - Relaciones con entes externos.
- - - - Programa anual de auditorías.
      - Auditoría interna.
        
        2.1 Auditoría Interna Integral
        
        2.2. Auditoría Interna Específica
        
        2.3. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
        
        2.4. Auditoría Interna Combinada
        
        2.5. Auditoría Interna de Seguimiento
      - Informe ejecutivo anual.
      - Informe de control interno contable.
      - Autoevaluación Institucional.
      - Subcomités de Mejoramiento Gerencial.
        
        Subcomité central de mejoramiento gerencial.
        
        Subcomités regionales de mejoramiento gerencial.
        
        Subcomités locales de mejoramiento gerencial.
- - - - Autoevaluación del Control.
      - Autoevaluación de la gestión.
  - - - Evaluación de la rendición de cuentas.
      - Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias.
      - Evaluación de la satisfacción del cliente.
      - Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo.
      - Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme.
      - Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos.