Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
實施指引 - Coggle Diagram
實施指引
2210-專案之目的
①首先瞭解機構任務、願景及短長期目標
②政策.程序←→受查領域/流程的關係
☆了解受查領域或流程的策略、任務及目標，以及其投入及產出
設目標前
規劃階段有無執行風評?
了解機構、受查領域/流程的風險?
利害關係人的期待為何?
③初步目標
1.複核年度內部稽核計畫及先前專案結果
2.與利害關係人討論
3.考量受查領域或流程的任務、願景及目標
運用COSO架構 or ISO310000
初步目標+風險評估=(強化～)欲達成事項&確認範圍
④專案目標→決定執行程序+排定順序
目標←→風險評估
2220-專案之範圍
設定之考量
受查領域/流程界限
範圍內/外地點
細部流程&組成部分
時程表
客戶/利害關係人要求
範圍說明
檢視目標→設範圍