Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
SPT TAHUNAN PPH BADAN Maria Yasmin P XI AKL 2/17 - Coggle Diagram
SPT TAHUNAN
PPH BADAN
Maria Yasmin P
XI AKL 2/17
LAMPIRAN KHUSUS
Lampiran 2a
Perhitungan kompensasi kerugian lokal
Lampiran 1a
Daftar Penyusutan dan Amortisasi Lokal
Lampiran 3a
Pernyataan transaksi dengan pihak yang
memiliki hubungan istimewa
3a-1
Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa
3a-2
Pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country
Lampiran 4a
Daftar fasilitas penanaman modal
Lampiran 5a
Daftar cabang utama perusahaan
Lampiran 6a
Perhitungan PPh Pasal 26 ayat 4
Lampiran 7a
Kredit pajak luar negri
Lampiran 8a
Transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan
Jenis Usaha
8a-1
8a-2
8a-3
Bank Konvensional
8a-4
Bank Syariah
8a-5
Perusahaan Asuransi
8a-6
Non- kualifikasi
8a-7
Dana Pensiun
8a-8
Perusahaan Pembiayaan
1771 I
Memberitahukan laporan keuangan komersil dari penghitungan penghasilan neto fiskal
Isi
Penghasilan neto komersial dalam dan luar negeri
PPh yang dikenakan pajak final
Penghasilan yang tidak termasuk pajak final
Penyesuaian fiskal
1771 II
Memberitahukan perinciaan HPP, biaya usaha secara komersial, dan biaya dari luar usaha
Isi
Nominal pembelian bahan/barang dagangan
Biaya Sewa
Biaya Transportasi
Persediaan awal dan akhir
1771 III
Melaporkan kredit pajak dalam negri
Isi
Rincian kredit PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 22 yang diterima perusahaan selama tahun pajak yang bersangkutan
1771 IV
Melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh Final, jumlah PPh Final yang dibayarkan, jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak bersangkutan
1771 V
melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan
1771 VI
melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi
1771 Induk
Terdiri atas 2 halaman
Wajib diisi dalam melaporkan perhitungan PPh terutang