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Política de governança, integridade, riscos e controles internos da UFPR) …

- - - - Risco é um evento INCERTO que se ocorrer impactará o cumprimento do objetivo
      - A gestão de riscos é o processo para identificar, avaliar (probabilidade x impacto), administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização;
        
        Controle Internos: Constituem a primeira linha de defesa para os riscos para propiciar o alcance dos objetivos na UFPR
        
        Alguns Princípios dos Controles Internos: desenvolvimento e a implementação de atividades de controle que contribuam para a obtenção de níveis aceitáveis de riscos e para o melhoramento dos processos; clara definição dos responsáveis pelos diversos controles internos da gestão no âmbito da organização; adequado suporte de tecnologia da informação para apoiar a implementação dos controles internos da gestão; realização de avaliações periódicas para verificar a eficácia do funcionamento dos controles internos da gestão; comunicação do resultado da avaliação dos controles internos da gestão aos responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta administração.
        
        Diretrizes dos Controles Internos
        
        Implementação dos controles internos projetados para fornecer segurança razoável para a consecução dos objetivos institucionais
        
        Considerar riscos internos e externos
        
        Compatíveis com a natureza, complexidade, grau de importância e riscos dos processos
        
        Baseados no modelo de gestão de riscos
        
        A alta administração cria condições para que a implementação de procedimentos efetivos de controles internos integrem as práticas de gestão por processos e de gestão de riscos.
        
        A responsabilidade por manter, monitorar, revisar e aperfeiçoar os controles internos da gestão é da alta administração da organização, sem prejuízo das responsabilidades dos gestores dos processos organizacionais e de programas de governos nos seus respectivos âmbitos de atuação.
        Cabe aos demais agentes públicos a operacionalização dos controles internos e a comunicação de deficiências às instâncias superiores.
      - Diretrizes da Gestão de Riscos
        
        Deverá ser integrada aos processos de planejamento estratégico, tático e operacional
        
        Deverá ser implementada de forma gradual em todas as áreas da UFPR, sendo priorizado os processos organizacionais que impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos elencados no PDI, porém as unidades institucionais deverão implementar o processo de gestão de riscos em seus processos, independente de priorização prévia
        
        o Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos - CGRC coordenará a integração dos agentes responsáveis pela gestão de riscos, e a adoção de práticas destinadas à prestação de contas, à transparência e à efetividade das informações
        
        O magnífico reitor é o principal responsável pela estratégia da organização e da estrutura de gestão de riscos e será apoiado pelo CGRC e pela CGR
      - Princípios da Gestão de Riscos: agregar valor e proteger o ambiente interno da UFPR; ser parte integrante dos processos organizacionais; subsidiar a tomada de decisões; abordar explicitamente a incerteza; ser baseada nas melhores informações disponíveis; considerar fatores humanos e culturais; ser transparente e inclusiva; ser dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças; apoiar a melhoria contínua da UFPR e estar integrada às oportunidades e à inovação.
    - - Integridade tem como base a honestidade e objetividade, elevando os padrões na gestão dos recursos públicos e atividades da Instituição, com reflexo nos processos de tomada de decisão, e na qualidade de seus relatórios financeiros e de desempenho;
      - Princípios de Integridade: respeito ao interesse público, ética, lealdade, colaboração e boa fé, competência, responsabilidade e comprometimento.
      - Diretrizes de integridade
        
        Comprometimento da alta administração
        
        Existência de unidade gestora de integridade na UFPR: CGR
        
        Análise, avaliação e gestão de riscos associados ao tema integridade
        
        Monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade.
      - Mecanismos de integridade: Prevenção, Detecção e Correção.