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AUDIT BLANC IFS 15/03 - Coggle Diagram
AUDIT BLANC IFS 15/03
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RH
FICHES DE POSTE
-Déployer intégralité fiches de poste. Attention sur le volet HA --> compétences audits fournisseurs, gestion crise
Les délégations et responsabilités associées doivent apparaitre
-Ajouter la notion de rédacteur / vérificateur (approbateur) / + visa de ces personnes + personnes
-Mettre les fiches de poste sous AQ
-Revoir les fiches de postes avec des verbes plus modérateur
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FORMATIONS
- Revoir feuille d'émargement avec durée, support utilité avec version, formateur, lieu de la formation (salle / terrain)
- Evaluation : préciser si à chaud ou à froid
- Bouclage formation / évaluation / équipe HACCP
Attention aux alternants (maintenance et achats)
PROCEDURE ACCUEIL
Dans livret accueil : Ajouter la food defense et prévention actes malveillance et les BPH associées : ne pas prêter son badge
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HACCP
Prévoir les abus prévisibles
Consommation froide
Consommation étalée dans le temps
Congélation / recongélation
Pas forcément étiqueté mais à prendre en compte dans HACCP
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Vérification --> prévoir une trame type sur la base du codex avec des actions planifiées dans le temps
Liste des questions p100 IFS
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PLANS DE CONTROLE
intégrer dans le PC listeria = sol, egout, engin
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PRP
MAJ du PRP - intégrer nettoyage gants
Dans surveillance --> faire bouclage avec les inspections hygiène
MAINTENANCE
Rebalayer le PRP
Ajouter fréquence changement filtre (1xan) + contrôle semestriel filtre
Filtre charbon
Schéma pour système ballon eau chaude (2circuits)
Identifier les matériels critiques - bouclage avec HACCP et exigences clients (procédés) + légalité / loyauté (trieur)
ex : vidéojet (DLC, traça)
Pastille verte - apte contact alimentaire
Prestation froid techniref (climatisation dans toutes les salles)- délai intervention contrat ?
Gestion des alarmes - à décrire
Cycle dégivrage à intégrer dans la doc froid
Evaluation fournisseurs à faire
2 matériels avec montée en T°C
-->Four --> pas de suivi des sondes de T°C
--> marmitte
eau réfrigéré avec un traceur
Gestion documentaire à revoir, manque des références : parcs engins
Ajouter dans la procédure maintenance la liste des matériels non autorisés (manche bois, brosse métallique ? cutter ?...)
Collier serrage à tester au DM
Envoyer le doc cadre ANIA clife pour certificat alim
GESTION CRISE
Ajouter contact transport
Liste des transporteurs déjà référencés chez FM
Ajouter contact du prestataire de stockage ext
TRANSPORT LOG
Test traçabilité des transporteurs pour checker températures à organiser - test déjà fait chez FM avec sondes mises dans navettes (chaque été)
STEF LOG - STOCKAGE
MAJ CDC en intégrant plutôt PAS (= client)
Temps décongélation à éclaircir
Supprimer estampille sanitaire
Qualification de la congélation
Aligner les T°C -18°C / -15°C
Traçabilité et gestion des stocks -> être plus clair sur le circuit d'information
gestion compétences si NC --> Valentina.F
Clarifier le vocabulaire dans le CDC (non conformité, écarts, réclamations…)
Contacts gestion de crise à MAJ
Manque partie malveillance - sécurisation site
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