Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN KN/D, Mindmap Pemantauan Penyelesaian Kerugian…

- - - - Dibentuk oleh Tortama/Kalan
    - - Disusun oleh Tim Pemantau dan ditandangani oleh Tortama/ Kalan setelah adanya reviu berjenjang
      - memuat
        
        Dasar Pemantauan
        
        TA Pemantauan
        
        Gambaran Umum Instansi
        
        Tujuan dan Sasaran Pemantauan
        
        Alasan Pemantauan
        
        Instansi yang dipantau
        
        Langkah-langkah pemantauan
        
        Hasil Pemantauan
    - - Penerbitan SPPD
      - Pengurusan Keuangan, Akomodasi dan Transportasi
  - - - di Kantor BPK
        
        Didasarkan pada surat tugas dan program pemantauan
        
        Pembiayaan atas penugasan dimaksud, diatur sesuai ketentuan yang berlaku
        
        Terdapat kecukupan dokumen untuk pelaksanaan pemantauan
        
        Tim memberitahukan dan menyampaikan Surat Tugas kepada entitas yang dipantau
        
        Dalam hal masih diperlukan tambahan informasi kerugian negara/daerah,
        permintaan dilakukan secara tertulis
      - Di Entitas
        
        Berdasarkan Surat Tugas dan Program Pemantauan
        
        Melakukan pertemuan awal(entry meeting) dengan pimpinan instansi
        
        Melakukan koordinasi dengan unsur pengawasan/Majelis/TPKN/D untuk memperoleh data kerugian negara/daerah
        
        Menganalisis data sesuai dengan sasaran pemantauan dan langkah pemantauan
        
        Menyusun konsep Temuan Pemantauan (TPt) dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah
        
        Mengonfirmasikan konsep TPt dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada instansi untuk meminta tanggapan
        
        Menyerahkan TPt dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada pimpinan instansi pada saat pertemuan akhir
        
        Menyusun konsep Laporan Hasil Pemantauan (LHPt)
        
        Menyampaikan surat keluar dan LHPt kepada pimpinan instansi.
    - - Untuk Menilai Kepatuhan Instansidalam menaati ketentuan pembentukan TPKN/D dan ketentuan batas waktu penyelesaian kerugaian negara/daerah
        
        Surat Keputusan Pembentukan Majelis/TPKN/D
        
        Laporan Kepala Satker
        
        Laporan kepada Pimpinan Instansi
        
        Laporan kepada BPK atas kasus KN/D
        
        Laporan kepada BPK atas penyelesaian KN/D
        
        Data monitoring tentang ketepatan waktu pelaksanaan
        
        Data monitoring waktu proses penyelesaian KN/D
      - Untuk menilai ketertiban instansi dalam penata-usahaan dokumen dan pelaporan
        
        Daftar Inventaris KN/D
        
        Surat Laporan terjadinya KN/D
        
        Dokumen hasil penelitian dan verifikasi
        
        Surat Penyampaian Laporan Hasil Penelitian
        
        Dokumen Penyelesaian KN/D
        
        Dokumen Hasil Penilaian
      - Untuk menilai pelaksanaan ganti kerugian negara/daerah terhadap Bendahara, Pengelola BUMN/D, dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola keuangan negara/daerah
        
        Surat BPK, SKTJM, SKPS, SKPBW
        
        SK Pembebanan, Pencatatan, Pembebasan, Penghapusan
        
        Putusan Pengadilan
        
        Dokumen lain terkait
        
        Dokumen progress pembayaran*
      - Untuk menilai penetapan dan pelaksanaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain
        
        Laporan Hasil Verifikasi atasan langsung
        
        Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN/D
        
        Surat Penetapan dari Pimpinan Instansi
        
        SKTJM, SK2KS, SKP2K, SK Pembebasan, SK Penghapusan
        
        Putusan Pengadilan
        
        Dokumen lain terkait
        
        Dokumen progress pembayaran
      - Untuk menilai penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pihak ketiga
        
        Kontrak/bukti yuridis adanya ikatan perdata dg pihak ketiga
        
        Pemberitahuan tentang KN/D kpd pihak ketiga
        
        Kesanggupan pihak ketiga utk mengganti KN/D
        
        Putusan Pengadilan/Arbitrase
        
        Dokumen lain terkait
        
        Putusan Pengadilan
        
        Dokumen progress pembayaran
      - Untuk menilai kerugian negara/daerah yang belum atau sedang dalam proses penetapan pembebanan
        
        Hasil Pemeriksaan dari BPK, APIP, atasan langsung maupun ex-officio
        
        Data monitoring dan dokumen tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan
        
        TPt, matriks perkembangan penyelesaian ganti KN/D, LHPt harus didukung dengan dokumen yang memadai sebagai KKPt
- - - - Minggu I Mei - MInggu IV Juli
    - - Minggu I November - Minggu IV Januari