Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

ACL - Coggle Diagram

- - - - 1) Menjamin integritas Data sehingga hasil analisa akan selalu valid (READ ONLY)
      - 2) Mengidentifikasi Trends dan Exceptions
      - 3) Dapat memproses data dari berbagai system
      - 4) Menganalisa seluruh data
      - 5) Otomatisasi Analisis rutin
  - - - 1) Files/Table, yaitu kumpulan dari record
      - 2) Records, bagian dari file, dan kumpulan dari filed yabg saling berhubungan
      - 3) Fields, ialah bagian dari record yang dipakai untuk menyimpan data.
    - - Jenis Table berdasarkan Skema
      - 1) Internal Definition: Tabel yang sudah memiliki informasi struktur data
      - 2) External Definition: Tabel yang informasi struktur datanya disimpan di file lain
      - 3) Flat File: Tabel yang hanya berisi data tanpa informasi struktur data
      - 4) Report File Tabel yang merupakan hasil dari perintah PRINT TO FILE
    - - Jenis Table berdasarkan Data:
      - 1) Master Table Data yang bersiftat permanen dan jarang berubah
      - 2) Reference Table Data yang digunakan sebagai refensi untuk data lain
      - 3) Transaction Table Data yang secara rutin berubah sesuai proses bisnis
  - - - Jenis Relasi antar Table/Data
      - 1) One-to-One Satu data dalam satu tabel terhubung ke satu data di table lain.
      - 2) One-to-Many/One Satu data dalam satu tabel terhubung ke satu atau banyak data di tabel lain
      - 3) Many-to-Many Banyak data dalam satu tabel terhubung ke banyak data di tabel lain (biasanya menggunakan tabel bantuan)
- - - - 1) Tentukan Table dan/atau Fields data yang akan dianalisis, yaitu Table Master, Table Transaksi, Table Referensi, table lainnya
      - 2) Dapatkan laporan hasil cetakan sebagai data pembanding
      - 3) Tentukan batasan dari data yang akan dianalisis
      - 4) Tentukan bentuk/format data yang akan diperoleh.
      - 5) Tentukan media/metode perolehan data.
      - 6) Buat Cadangan (Backup) atas data yang diperoleh.
      - 7) Verifikasi kelengkapan dan validitas data yang diperoleh.
  - - - 1) Locate dilakukan dengan:
      - • Rapat dengan IT dan Auditee
      - • Review data dictionary
      - • Mendapatkan report dari area yang akan dianalisa
      - • Rapat denganPersonelData Entry
      - • Output ialah data mapping
    - - 2) Request
      - • Summary Report
      - • Record Layout
      - • Control Total
      - • Output ialah Surat Permintaan Data
    - - 3) Transfer
      - • Mengakses ke Production Database
      - • Mengakses untuk copy data
      - • Akses user untuk sumber dara
      - • Output ialah hak akses database dan/atau sumber data
    - - 4) Acquire
      - • Buat project
      - • Buat layout
      - • Menyiapkan table (table layout, data source, view)
- - - - 1) Seluruh Field telah sesuai dengan kebutuhan (tidak ada field yang kurang).
      - 2) Periode Data telah sesuai dengan kebutuhan (tidak ada periode yang kurang).
      - 3) Jumlah Total Data (records) sudah lengkap (minimal sama dengan Laporan)
      - 4) Jumlah Total Nilai Transaksi/Saldo sudah sama dengan Laporan
      - 5) Seluruh data dalam field telah sesuai dengan jenisnya,
      - 6) Pastikan struktur data yang diperoleh sesuai dengan dokumentasi yang ada.
  - - - 1) Definition (Contoh: Table Layout tidak didefinisikan dengan benar)
      - • Design (Contoh: Sumber data memiliki kerusakan yang belum terdeteksi
      - • Input (Contoh: Validasi Kontrol yang kurang efektif)
      - 2) Extraction (Contoh: IT salah mengartikan permintaan data
      - 3) Conversion (Contoh: Hasi lKonversi dari EBCDIC ke ASCII)
      - 4) Transmission (Contoh: Data rusak pada saat transit)
- - - - • Perintah PROFILE dapat dilakukan melalui Menu : Analyze > Statisitical > Profile
      - • Tentukan Field apa yang akan diprofil.
      - • Tentukan kriteria, jika ada, pada kolom IF