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成本分析 - Coggle Diagram
成本分析
生產自動化
1.10穴硫化成型機
2.入/出料自動化
3.24小時自動化作業
4.3F原料/成品倉
混練後材料的移載
材料預成型
半成品自動上料
上模/成型/下模
成品毛邊處理
冷凍除邊
機械拆邊
圓型件毛邊整修
自動拆邊機
異型品毛邊處理
超音波刀使用
成型機清潔裝備
(真空集塵)
全檢機
自動技術、包裝
自動倉儲
變動成本:50%
採購金額:13.5%
外包費用:33.5%
製造費用:1%
加班費用:2%
固定成本:20%
交際費用
管理費
水、電費
水費
電費
2~2.5%
通訊、網路費
房租費
自動化效益
人事縮減
外勞人員減少
成型機自動化
品檢人員減少
毛邊處理設備化
全檢機導入
變動費用減少
原料費用降低
精準(顆粒)原料生產
24小時生產
外包減少
自動化作業
加班費減少
固定成本減少
電費減少
自動化產
減少冷氣使用
減少模具預加熱
房租減少
重新布局
取消租房
競爭力
降低製造成本
提升報價競爭力
試算表
差異分析
變動成本35%
採購金額:10%
無毛邊生產
外包費用:15%
24小時生產，
廠內生產(2年)
製造費用:2%
設備維修費用
提高
加班費用:0.5%
基本上無須加班
預算編列
固定成本:25%
增加研發成本8%
交際費用
管理費用
水、電費
電費降低
1~1.5%
取消房租
人事成本:8%
減少外勞名額
減少品檢員
中期營業額預估
2020
180,000,000
Garmin70%
2021
180,000,000
Garmin70%
品牌投入
2022
200,000,000
Garmin60%
品牌10%
2023
220,000,000
Garmin50%
品牌20%
2024
250,000,000
Garmin45%
品牌25%
人事成本12%