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Auditoría: Plan y Programa - Coggle Diagram
Auditoría: Plan y Programa
Programa de Auditoría
Información y recursos necesarias para realizar eficazmente las auditorias
Contenido
Objetivos
Alcance
Procedimientos
Criterios
Métodos
Selección del equipo
Recursos necesarios
Procesos (Confidencialidad,seguridad informatica y sanitarias)
Funciones
Recursos necesarios
Fijar el programa
Establecer proceso/procedimientos
gestionar registros del programa
Establecer responsabilidades
Identificar riesgos para el programa
Establecer Alcance
Seguimiento, revisión y mejora
Recursos Asignados
Métodos
Disponibilidad
Financieros
Alcance
Tiempo, Costes
Disponibilidad de TI
Motivos de Modificaciones
Cambios (normas, leyes, requisitos,etc)
Otro Proveedor
Cambios
Contexto Organizacional
Nivel del SGC
Riesgos y Oportunidades
Hallazgos
Plan
Descriptivo
General
Alcance
Fechas y lugares
Documentos de referencia
Hora y duración
Criterios
Funciones y responsabilidades
Objetivos
Específico
Asuntos del informe
Logistica
Idioma
Confidencialidad
Identificación del auditado
Acciones de seguimiento
Cláusulas
Criterios
Conclusiones
Programa
Responsable de la empresa
Varias
Varios
General
Sistemas
Quien lo hace?
Plan
Encargado=Lider de equipo
Una
Un sistema
Detallado