Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
MODUL KOMITMEN - Coggle Diagram
MODUL KOMITMEN
Pengelolaan Data Supplier
Pembuatan dan pendaftaran data supplier,
Operator menerima ADK data supplier keluaran dari aplikasi existing dan/ atau dokumen pendukung yang memuat struktur dan elemen data supplier
Operator mengunggah ADK data supplier dan/ atau merekam data supplier sesuai dengan dokumen pendukung
Approver melakukan verifikasi kebenaran data supplier sesuai dengan dokumen pendukung
Untuk data supplier yang telah tercatat dalam SPAN, dapat dilakukan melalui unggah data supplier yang diperoleh dari aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) atau sarana lainnya.
Perubahan data supplier
Operator menenma ADK data supplier keluaran dari aplikasi existing dan/ atau dokumen pendukung yang memuat struktur dan elemen data supplier,
Operator mengunggah ADK data supplier dan/atau merekam perubahan data supplier sesuai dengan dokumen pendukung; dan
Approver melakukan verifikasi kebenaran data supplier sesuai dengan dokumen pendukung.
Penonaktifan data supplier
Approver memerintahkan Operator untuk menonaktifkan data supplier
Operator menonaktifkan data supplier berclasarkan perintah PPK.
Dokumen pendukung
referensi bank, yang menunjukkan nama rekening dan nomor rekening
fotokopi kartu NPWP
fotokopi akta pendirian badan usaha
DATABASE SPAN
Nomor Register Supplier
BAKP, BAPP, BAST
Pengelolaan Data Kontrak
Pembuatan dan pendaftaran data kontrak
Pembuatan dan pendaftaran Data Kontrak Tahun Tunggal
Operator menerima dokumen pendukung dalam rangka perekaman data kontrak berupa Dokumen Kontrak/Perikatan clan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
Operator merekam data kontrak dan menyampaikan dokumen pendukung kepada PPK
Approver melakukan verifikasi kebenaran data kontrak sesuai dengan dokumen pendukung
Pembuatan clan pendaftaran Data Kontrak Tahun Jamak
Operator menenma dokumen pendukung dalam rangka perubahan data kontrak berupa Dokumen Addendum Kontrak/Perikatan dan/ atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dalam hal perubahan data kontrak dengan addendum, Operator terlebih dahulu merekam nomor dan tanggal addendum kontrak berdasarkan dokumen pendukung
Operator melakukan perubahan struktur dan/atau elemen data kontrak berdasarkan dokumen pendukung
Approver melakukan verifikasi perubahan data kontrak sesuai dengan dokumen pendukung
Pembuatan clan pendaftaran Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak
Operator menenma dokumen pendukung dalam rangka pembatalan data kontrak dari PPK berupa Dokumen Kontrak/Dokumen Perikatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Operator melakukan pembatalan data kontrak sesuai dengan dokumen pendukung
Perubahan data kontrak
Pembatalan data kontrak
DATABASE SPAN
Nomor Register Kontrak/Nomor Register Kontrak Perubahan
BAKP, BAPP, BAST