Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

sakti, SPAN - Coggle Diagram

- - - - Dokumen Sumber
        
        BAKP/BAPP/BAST dari PPK
        
        Daftar gaji/honor/lembur dari PPABP
        
        DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) dari bendahara
        
        Dokumen pendukung lain
        
        Perhitungan kebutuhan UP/TUP/UPKP yang disetujui KPPN
      - Mekanisme
        
        Operator cetak SPP
        
        Validator periksa SPP dan dok. tagihan
        
        Operator rekam tagihan
        
        Validator memvalidasi + ttd SPP
    - - Mekanisme
        
        Operator rekam tagihan
        
        Approver periksa SPM/ tagihan
        
        Operator cetak SPM (sesuai SPP)
        
        Approver memvalidasi + ttd SPM
      - Dokumen Sumber
        
        Dokumen pendukung lain
        
        SPM
      - Pencatatan Rencana Penarikan Dana Harian
        
        Jika nilai SPM tidak termasuk klasifikasi transaksi besar, RPD Harian otomatis terisi
        
        Operator catat RPDN tk. satker untuk SPP dengan nilai klasifikasi transaksi besar
        
        Monitoring SPP
        
        Monitoring Pengiriman ADK SPM
        
        Koreksi Belanja dan Penyesuaian Pagu DIPA
        
        Dilakukan pada: BAS, Pembebanan Rekening Khusus, dan Deskripsi/ uraian pengeluaran
        
        Sesuai Surat Permintaan Koreksi oleh satker ke KPPN
        
        Satker bisa menyesuaikan sisa pagu DIPA
        
        KPPN menerbitkan surat pemberitahuan atau penyesuaian sisa pagu DIPA dari KPPN dengan rekam SPP Pengembalian Belanja
- - - - Mekanisme
        
        KKPN meneliti kesesuaian, pengujian SPM, dan validasi data SPM
        
        KPPN menerbitkan SP2D
        
        KPPN mengkonversi menghasilkan ADK hasil Konversi
        
        KPPN menerima dokumen
        
        SPM
    - - Untuk Satker yang mendapat akses langsung ke SPAN, Satker dapat membuat dan mencetak SPP dan SPM di SPAN
      - Penerbitan SP2D Retur
        
        Pnerbitan Warkat/ Bilyet Giro
        
        Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS
        
        Penerbitan APD-PL/APD-PP
        
        Penerbitan SKP-L/C
        
        Penerbitan SP3
        
        4 more items...
        
        KPPN meneliti, merekap, dana memvalidasi
        
        KPPN mencetak untuk diberikan ke BI, DJPU, DJBC, dan PA/KPA
        
        KPPN terima dokumen dari PA/KPA
        
        KPPN meneliti keseuaian data dan merekam serta memevalidasi
        
        KPPN terima dokumen dari PA/KPA
        
        Dicetak untuk diberikan ke Pemberi PHLN
        
        KPPN mengkonversi menghasilkan ADK konversi
        
        KPPN meneliti, menguji, dan memvalidasi kesesuaian data
        
        KPPN terima SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS dari satker
        
        Kuasa BUN bis amelakukan pembayaran atas beban APBN dengan warkat/ bilyet giro
        
        Untuk keperluan pengembalian dana atas sisa dana pinjaman/hibah pada Reksus
        
        Jika ada ralat, KPPN menerbitkan SPP retur dan SPM Retur melalui SPAN