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Instrucción auditorias 25/05/2020 - Coggle Diagram
Instrucción auditorias 25/05/2020
Fechas
Sistema LUFAS se abre el 15 de julio
Iniciode capacitaciones 1ro de julio
Cierre 15 de agosto
Auditoria
1 a 8 preguntas a líder, en línea
Muestreo aleatorio de fichas de deposito
No se revisarán papeletas de donativos
Tomar fotografia de todas las fichas de deposito
Estados financieros
Tomar fotografia de la hoja 2
Revisión de gastos
Todo debe estar subido en LCR (con firma)
Facturas fiscales
todas subidas al sistema
Solicitud de presupuesto
Subirla al sistema
Devolución de prespupuesto
papeleta amarilla
Subida al sistema
Ofrendas de ayuno
plan alternativo
no se revisa
número de gasto sin número de unidad
leyenda de cheque, no de TEF
similares a gastos de fsy
Status Registrado en lugar de Aprobado
plan tradicional
se revisa
plan de autosuficiencia
pedido del obispo y mercaderias
Facturas
Renta, luz, agua no facturan, todos los demás sí
Totalmente en línea
Invitar a hno Paulo a auditorías
Excepciones
Si un gasto no está en línea aunque esté en físico
