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Responsibility 内部統制・リスク管理G - Coggle Diagram

- - - - follow-up アジア
        
        FY19に抽出された優先順位の高い項目について
        対応が完了している
      - 新規　欧米
        
        整備評価、課題抽出、フィードバック、
        課題解決の取り組み合意
      - CSAの課題
        
        評価部門がC群、ABで分かれている
        
        2nd DLの展開力が弱い
        
        海外Mgが重要性を理解しない
  - - - 強化策について社内合意
      - 全グループ会社間でコミュニケーションライン、
        報告手順が合意
- - - - 現場のリスク洗い出し
        
        フィードバック
        
        対応状況のモニター
        
        レビュー
        
        ツール類の整備＆見直し
      - 重点対応リスク
        
        抽出
        
        室内抽出
        
        監査室連携抽出
        
        経営インタビュー抽出
        
        評価
        
        室内評価
        
        主幹部門評価
        
        対応
        
        リスク対応策の立案（ICドラフトし、主管部門策定）
        
        対応策の実施状況モニター
        
        実施結果の評価
    - - インシデント対応の迅速化
      - 再発防止策の策定
      - 主幹部門によるリスク対応策の立案支援
  - - - 他社事例発信（隔月～四半期）
    - - セミナー参加
      - リスク管理表の新設
        
        収集
        
        情報発信
        
        重点対応リスク選定
      - ニューズレター購読
      - チーム会議を通じた
        経営＆事業関連の情報共有