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Resolución No. 00839 del 17/03/2015, actualización Manual para la…

- - - - criterio
        
        documento de regulación que dicta normas
      - comparación
        
        comparar resultados obtenidos contra los esperados
      - toma de decisión
        
        curso de acción basado en dos resultados
        
        cumple con el criterio
        
        tener como base el procedimiento 1MC-PR-0005
        
        no cumple con el criterio
        
        se identifica una no conformidad real
        
        realizar análisis y establecer causas
        
        ejecutar acción correctiva 1MC-FR-0004
- - - - evaluación y control del trabajo detectando errores y ejecutando correcciones
    - - aplicación de métodos, normas y procedimientos para el mejoramiento continuó del SGI
    - - capacidad de la institución para interpretar, evaluar y aplicar la función administrativa previamente asignada
  - - - representado a través de las auditorias internas
        
        en cumplimiento al plan anual
    - - reflejados en los informes de resultados de las auditorias
        
        se debe ejercer la secretaria técnica del subcomité central de mejoramiento gerencial
    - - actividades de sensibilización
        
        basadas en el programa anual de fomento de la cultura
        
        alcance a nivel nacional
    - - apoya el buen desarrollo de los requerimiento de entes de control externo
  - - - alineación del proceso con la estrategias e iniciativas a las cuales aporta
        
        realiza control de calidad y efectúa los ajustes necesarios
- - - - programa anual de auditorias
        
        agenda para el orden en el control
      - auditoria interna
        
        procedimiento sistemático e independiente, debidamente documentado para obtener evidencias del cómo se están ejecutando los procesos
      - auditoria interna integral
        
        verifica todos los procesos y procedimientos que se ejecutan
      - auditoria interna especifica
        
        consiste en la verificación de un proceso o procedimiento en particular
        
        solo puede ser autorizada por el Director o Subdirector de la Policía
      - auditoria interna del sistema de gestión
        
        comprueba la conformidad del sistema con los requisitos de la norma
      - auditoria interna combinada
        
        verificación de dos o más sistemas de gestión
      - Auditoria interna de seguimiento
        
        verificación de los planes de mejoramiento
        
        pueden revisarse durante otras auditorias
      - informe ejecutivo anual
        
        herramienta establecida por el DAFP para verificar aspectos claves del sistema
      - informe de control interno contable
        
        ejecutado en paralelo con el informe ejecutivo anual
        
        evaluación de estados contables con información veraz y oportuna
      - autoevaluación institucional
        
        hace parte de los seis componentes del MECI
        
        Permite medir la efectividad de los controles
      - subcomités de mejoramiento gerencial
        
        central de mejoramiento gerencial
        
        conformado por
        
        carácter institucional en cualquier ámbito o tema que afecte el adecuado funcionamiento del SGI
        
        presidido por el Director General o su delegado, en el que dirimen y toman decisiones
        
        directores y jefes de oficinas asesoras
        
        regionales de mejoramiento gerencial
        
        características
        
        Presidido por cada director, jefe de oficina asesora
        
        comandante de región de policía o su delegado, e integrado de conformidad con la estructura orgánica vigente
        
        jefes de dependencia, comandantes de unidades subordinadas
        
        y demás unidades de tercer nivel, en los ámbitos operativo, administrativo y docente
        
        locales de mejoramiento gerencial
        
        características
        
        Presidido por los directores, comandantes
        
        jefes o sus delegados respectivos, en las unidades de tercer nivel como: policías metropolitanas
        
        comandos de departamento, escuelas de formación, seccionales de sanidad, centros sociales vacacionales, colegios y demás unidades de tercer nivel, e integrado por los jefes de dependencia
        
        comandantes de unidades subordinadas en los ámbitos operativo, administrativo y docente
        
        herramienta para el control institucional
- - - - 242 requisitos
      - 10 principios
      - 6 procedimientos obligatorios
  - - - de la rendición de cuentas
      - de las quejas reclamos y sugerencias
      - de la satisfacción del cliente
      - más el seguimiento a la administración del riesgo
      - y seguimiento del producto o servicio no conforme
      - seguimiento información relativa a la percepción del cliente
      - revisión por la dirección