Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Flow aankoopfacturen (Binnenkomende facturen (REGEL = per MAIL in PDF naar…

- - - - Integreerbaar in zelfde flow ter nazicht en correcte boeking?
- - - - Bestand zit hier definitief per OA per project met bestandsnaam: 'datum ontvangst + boekingsnummer'
    - - Indien OK
        
        'OK+initialen controleur+datum controle' & vermelden indien basis/meerwerken invullen in de pdf in ORANJE
        
        Verplaatsen naar 2. (best opslaan in mapje 1. en dan nadien verplaatsen)
      - Indien niet OK zsm protesteren per MAIL
        
        Factuur verplaatsen naar 1.1. Geprotesteerde facturen
        
        Op factuur: 'initialen controleur+volledig/deels+GEPROTESTEERD+datum protest. Bvb.: CV deels geprotesteerd 03042020
        
        Bij reactie van leverancier, factuur en eventuele CN verder opvolgen en communiceren naar Sofie en BD.
      - Controleurs
        
        Emmy
        
        Clovis
        
        Koen DC
        
        Bernard
        
        checkt facturen indien nodig bij
        
        Koen V
        
        Johan
        
        Grazinka
        
        Wim Verhelst
        
        Liselotte
    - - Inladen in DMS Octopus, versturen naar correct OCR mailadres (KUB, ARE, PATRIMONIE)
      - Verplaatsen naar 3. met correcte bestandsnaam (factuurnummer KUB/ARE toevoegen)
- - - - In goedgekeurde facturen of geprotesteerde steken
    - - Ontvanger steekt in map van desbetreffende controleur
  - - - Sofie ≠ controleur --> Sofie slaat bestand op in map van de geschikte controleur
      - Sofie = controleur -->Rechtstreeks opslaan in map goedgekeurde facturen indien OK. Sofie protesteert indien niet OK.