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(成員 (資訊安全管理代表 (指派主任稽核, D 推動檢查, C 檢查報告彙總, A 追踪改善), 資訊/個資安全推動委員會 (訂定行程表…
成員
資訊安全管理代表
指派主任稽核
D 推動檢查
C 檢查報告彙總
A 追踪改善
資訊/個資安全推動委員會
訂定行程表
Plan
主任稽核
召開會議
受查單位主管
提供資料
檢查員
查核資料
自行查核缺失
其他
制裁對象未建檔
大陸香港冾辦 未依辦法
換股未依辦法
洗錢防制法辦理人員未利益迴避
負責人資格條件檢核
未有獎懲
經辦自己查核自己經辦業務
工作底稿未納入