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Ventas (Tiene (Fecha de venta (default: today), Método de pago
En una…
Ventas
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Relacionada con
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Conceptos 1:*
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Tienen
Notas adicionales 0:1
Internas, comentario en la venta
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Impuestos 1:*
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IVA Exento es el único impuesto que solo sale el chip, no aparecerán los campos de Porcentaje y Monto pues no son requeridos.
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Clave (interna, el usuario define)
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Puede ser
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No facturada
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Proceso de conversion a facturada
(Todas requieren el uso del CFDI)
Una Venta no Facturada que tenga varios cobros registrados pero no esté liquidada no podrá facturarse a menos que se marque como cobrada para que entre como PUE, esto para evitar malas prácticas y confusiones con el usuario. Lo mismo pasará con una venta con cobro vencido. Esto es para evitar malas prácticas y porque es muy poco probable que el usuario quiera facturar este tipo de ventas antes de que esté liquidado el pago.
1 Cobro registrado
Notas
En la factura vendrá toda la información con la cual se creo la venta, incluidas las notas
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Si es la primer factura que el usuario crea con ese cliente por Default le mostraremos como Uso de CFDI: Gastos en general
Si ya se ha facturado con ese cliente como Uso del CFDI le mostraremos precargado el último que se ocupó
N cobros registrados
Aplica cuando
Este caso aplica en ventas cobradas con VARIOS PAGOS registrados es decir que hayan ocupado como forma de pago el Pago a parcialidades
Notas
En la factura vendrá toda la información con la cual se creo la venta, incluidas las notas.
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Si es la primer factura que el usuario crea con ese cliente por Default le mostraremos como Uso de CFDI: Gastos en general
Si ya se ha facturado con ese cliente como Uso del CFDI le mostraremos precargado el último que se ocupó
Para establecer la forma de pago que aparecerá en la factura deberemos tomar en cuenta el pago con mayor monto
(es decir si recibió 2 pagos uno por $3000 en efectivo y otro por $1500 en transferencia,
al facturar esta venta como forma de pago se dejará efectivo así el usuario haya seleccionado transferencia electrónica al crear la venta, esto por que así lo establece el SAT)
Cobro pendiente aka PUE
Aplica cuando
Este caso sólo aplica con ventas sin ningún cobro registrado. Si el usuario al crear la venta estableció la fecha estimada de pago antes del fin de mes en curso a cuando quiere facturar dicha venta entrará como PUE
Notas
Si es la primer factura que el usuario crea con ese cliente por Default le mostraremos como Uso de CFDI: Gastos en general
Si ya se ha facturado con ese cliente como Uso del CFDI le mostraremos precargado el último que se ocupó
Cobro pendiente PPD
Aplica cuando
Este caso sólo aplica con ventas sin ningún cobro registrado o con un cobros que cubran el total de la venta. Si el usuario al crear la venta estableció la fecha estimada de pago después del fin del mes de la fecha de venta a cuando quiere facturar dicha venta entrará como PPD
Tiene Notas internas
Puede ser PUE ssi
deberá prender el switch para marcarla como cobrada y tendrá que establecer una nueva fecha de cobro
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NOTA: Una venta marcada como "Pago en una sola exhibición" solo podrá recibir un cobro (sea bien marcado como cobrado o como pendiente) en tanto que una venta marcada como "Pago en parcialidades o diferido" deberá recibir como mínimo dos cobros los cuales podrán ser marcados como recibidos o como pendientes (o una combinación de ambos). Para todos los casos, la suma total de los cobros deberá cubrir en su totalidad el monto de la venta.
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